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内审的计划与实施案例 —内审年度计划 2007年下半年内部质量管理体系审核及管理评审计划 受审核 部门 审核标准条款 月份 GJB9001A-2001 GB/T19001-2000 7 8 9 10 11 12 最高 管理层 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4 5.5，5.6，6.1，8.1，8.2.1 8.2.2，8.5 行政部 4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1 6.2， 6.3，6.4，5.5.3 营销部 4.1，4.2.3，4.2.4，5.2 5.4.1，7.2，7.4，7.5.3，7.5.4 7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1 8.2.3，8.4，5.5.3 财务部 4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.6.2 8.4 研发部 4.2.3，4.2.4，5.4.1，7.1 7.3，7.7，8.2.3，8.4，8.5 5.5.3 生产部 4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.3 6.3，6.4，7.4.1，7.5.1，7.5.2 7.5.3，7.5.5，7.5.6，7.6，8.2.3，8.2.4， 8.4，8.5 质管部 4.1，4.2，5.3，5.4，5.6，6.2.2 6.5，7.6，8.2.1，8.2.2，8.2.3 8.2.4，8.3，8.4，8.5，5.5.3 管理 评审 管理评审准备： 1.在管理评审实施一周前各部门提供本部门的体系运行和目标实现情况报告。 2在管理者代表组织下，质管部协调相关部门完成其它评审输入材料。 ▲ 拟制： 审核： 批准： —内审实施计划 ****公司 二00七年下半年质量管理体系内部审核实施计划 Q/HT 9822—B 编号： 审核目的 评价公司质量管理体系与审核准则的符合性和运行有效性 审核范围 ***的设计、开发、生产和服务 审核准则 GB/T19001—2000 公司质量管理体系文件有效版本 有关适用的法律法规 与顾客签订的合同、协议 审核日期 2007.11.05 11.12 11.19 11.26 首次会议： 2007.11.05 9：00～9：30 末次会议： 2007.12.26 16：30～17：30 参加会议人员：公司领导、部门经理、全体员工 会议地址：会议室 审核组成员 组长： 梁长明 （A） 组员： 贾德昌 （B） （外聘） 审 核 日 程 安 排 日 期 时 间 部 门 及 过 程 条 款 审 核 员 2007.11.05 9：00～9：30 首次会议 A 9：30～12：00 最高管理层 1.2、4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 6.1、8.1、8.2.1、8.2.2、8.5 B 13：30～17：30 营销部 4.1、4.2.3、4.2.4、5.2、5.4.1、7.2、7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.5.7、7.5.8、8.2.1、8.2.3、8.4、5.5.3 A、B 2007.11.12 9：00～12：00 行政部 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2、6.4、5.5.3 A、B 13：30～17：30 研发部 4.2.3、4.2.4、5.4.1、7.1、7.3、7.7、8.2.3、8.4、8.5、5.5.3 A、B 2007.11.19 9：00～12：00 13：300～14：30 生产部 4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.5.6、7.6、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5、5.5.3 A、B 14：30～17：30 质管部 4.1、4.2、5.3、5.4、5.6、6.2.2、6.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3 A、B 2007.11.26 9：00～12：00 质管部 7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5、5.5.3 A、B 13：30～15：00 财务部 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.6.2、8.4 A、B 15：00～16：30 审核组末次会议准备 A、B 16：30～17：30 末次会议 A 审核报告发布日期 2007.12.03 编制： 审核： 批准