内部环境管文理体系首次审核报告.docVIP

兰溪市强强工艺制品有限公司 内部环境管理体系审核报告 审核目的 是否实施与保持了体系； 2、是否符合相应法律法规的要求； 3、向最高管理者提交管理评审资料。 审核范围 环境手册覆盖之所有内容 审核依据 ISO14001：2004标准要求 审核时间 2014-12-29 受审部门 公司所有部门 审核组员 审核组长 由管理者代表组织于2014-12-29日对本公司环境管理体系起先了首次审核, 审核总体情况是乐观的，但还有三个不符合事项，现按ISO14001：2004标准要素为顺序予以总结性报告： 检查结果表明.本公司自2007-8-18运行以来,建立了完整的文件环境管理体系，体系的范围适应是符合本公司之实际情况的。 公司由董事长亲自制订了具体的环境方针，方针充份体现了本公司的具体特点与本公司在环境领域中担负的社会责任，体现了公司重视环保法律法规之要求，同时由环保科负责将其方针制作成标牌加以宣传与沟通提高全员意识。方针亦为环境目标界定了框架。符合ISO14001：2004之4.2之要求 由各部门为单位进行了环境因素识别，识别形成了文件，暂未发现未识别到的环境因素，符合ISO14001：2004之4.3.1之要求 环保科收集了本公司相关的环境法律法规及其要求，收集并进行了适宜条文摘要,但对其固废进口方面的法规还应进行登记，总体上符合ISO14001：2004之4.3.2之要求环保科进行了重要环境因素评价，评价出在废环境管理体系中有以下重要环境因素：车间工艺机械运转时噪声排放、电能消耗、资源消耗。环境管理者代表组织人员制订了相关的环境方案，各部门按严格执行了相应的方案. 符合ISO14001：2004之4.3.3之要求 为了达到环境管理体系之要求，公司在运行环境管理时配备了适宜的环境管理组织架构，任命了环境管理者代表，吸尘装置、排气扇、粉尘净化等同时配置了近四十只灭火器 ,数立了消防标识,留出了消防通道.符合ISO14001：2004之4.4.1之要求 员工环保能力与意识方面还有待加强,特别各部门的环保意识关系到本公司环境管理体系成功运行重要部位，公司总体上是符合ISO14001：2004之4.4.2之要求的. 公司在其内部沟通方面有大量的证据,特别是总经理有关环境管理之指示,做到非常到期位,在外部沟通是有效的,比如与与环保局的沟通.符合ISO14001：2004之4.4.3之要求的. 公司仍存在着一些不足的地方，比如固废拉圾到处堆放，没有放到指定的地方。 以上发现的不符合事项纠正与预防措施还在执行中. 公司内审制度建全符合ISO14001：2004之要求的，管理评审有具体的管理制度,有具体的计划,其中首次内部环境管理体系审核已结束,总共发现三个不符合事项,见上与附件. 总之公司之环境管理工作体系已初步建立,总体情况是符合是府合ISO相应标准的要求；符合相应法律法规的要求. 附件 1、内审不符合报告表 2、内审不符合项统计表 3、内审会议人员签到表 编制 审批 环境管理评审年度计划 评审目的：验证环境管理体系持续的适宜性和有效性、充分性，确保公司 环境体系建设的下一步工作。 审核依据：ISO14001环境标准及本公司环境手册、环境程序文件、作业指导书、及其相关的法律、法规。 参加人员：副总经理、环境管理代表、各部门主管 时间： 其中各项资料准备必须 2014-12-29日前完成。 评价议题： 部环境审核结果； 守法性评价结果； 外部相关方有关环境的信息沟通 公司的环境表现； 目标指标实施情况； 纠正预防措施； 外部情况的变化 资料准备： 部环境管理体系首次审核报告 守法性证明 外部相关方有关环境的信息沟通记录 公司的环境表现；（内部工作检查情况） 目标指标统计表 纠正预防措施记录 外部情况的变化记录 时间安排：上午：1-4项下午：7-7项 评审结果: 管理评审报告，纠正预防措施、 总结现有成果，发现现有问题，为下一步开展工作指明方向 制订： 审核： 管理评审报告 评审时间 2014-12-29 地点 办公室 主持 评审人员 评审目的 本公司的环境管理体系是否适应内外环境的变化（适宜性）； 本公司的环境管理体系实施是否充分展开（充分性）以实现方针与目标及其指标；3、体系运行是否实现了方针目标、指标（有效性） 评审范围 本公司环境管理评审计划要求的评审议题 评审综述 公司花了近一天时间对公司以下内容进行了评审:内部