11管理体系文件管理程序(修旧)(2015 2016新版 评审准则 建设工程 质量检测).docxVIP

管理体系文件管理程序1.0目的:对公司所有与管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所人员均能得到现行有效受控版本。2.0范围: 适用于本公司各类文件的编制、审批、发放、修改和管理等各环节的控制。包括：质量手册、程序性文件、作业指导书、记录、报告、外来文件、档案类文件、计划类文件、网络文件等。2.1 组织1.若是独立法人要求组织机构代码、营业执照、税务登记证（或者三证合一）；2.若是法人授权形式的实验室, 应有: 法人单位及其法定代表人的授权书, 保证检测工作质量的声明和承诺；3.最高管理者的任命文件,关键人员的任命书,包括技术管理层人员或技术负责人 ( 即管理者代表) 、质量主管、各部门负责人、监督员、内审员的任命文件；4.有关人员的授权书, 包括检测报告批准人、提出“意见和解释 ”者、负责分包者、特殊类型样品检测者 、特殊设备操作者、实验室公章使用保管员授权书；5.准予上岗任职书, 包括检测员、抽样员、样品管理员、资料档案管理员、仪器设备及其计量检定管理员、电脑程序编制者以及安全健康环保管理员。 6.人员的任职、授权、任命的撤换、调整文件；实验室的授权和其他资质证书。2.2 管理体系1.质量手册各版本的正本。2. 程序文件目录及各版本的正本。3.作业指导书目录及各版本的正本, 适合时可分为: 制样规程、检测细则、仪器设备操作规程。4.规章制度、公章使用管理制度、检验收费制度、三废处理制度以及实验室服务标准、员工守则、检测完成时限规定等。5. 实验室认可有关标准、准则有效版本6.质量记录、质量计划目录及各版本有效正本的空白样张。2.3 文件控制1.受控文件发放 / 回收 /销毁记录；2.受控文件变更 /修改 / 增补记录；3.受控文件停用 /启用 / 替换记录；4.文件定期评审记录；5.磁盘、光盘目录；6.技术书刊 、工具手册目录。2.4 要求、标书和合同的评审1.常规例行的检验委托合同；2.大宗客户的长期持续委托总合同或协议书, 及评审记录、合同、修改记录；3.特殊的 ( 新的、复杂的、重要的、先进的 ) 检验委托合同书, 及其评审记录, 与客户讨论的记录, 再评审记录, 以及合同修改记录、通知书；4.口头委托检验记录。2.5 检测和校准的分包1.分包检验: 合格分包方的名录及其注册资料,分包协议书, 在有分包检验项目任务时, 即时发出分包检验委托函件, 分包方出具的检测报告。2.被分包检验: 其他实验室分包给本实验室的分包协议书, 发来的分包检验委托函件, 本实验室出具的检测报告、副本及其整个检验过程的记录原件。2.6 服务和供应品的采购1.合格服务方: 计量检定 / 校准、建筑装修, 设备维修, 环境条件测试等机构的名录及资质证明文件, 服务机构的评价记录；2.供应品的采购、验收: 供应品和消耗品合格供应商名录及其资质证明文件；3.供应品和消耗品的采购计划、审批记录；4.供应品、试剂、消耗材料的符合性检查证实记录；5.重要物品,供应商的评价记录。2.7 服务客户1.服务记事: 陪同客户合理进入相关检验场所监视的记录, 帮助客户打包, 发送验证用检品的记录；向客户对检测结果作出意见和解释的谈话记录；2.客户访问: 征询客户意见的调查表反馈函件, 对客户意见汇总小结。2.8 投诉1.投诉( 书面、口头) 记录, 调查处理记录及其纠正/纠正措施记录。2.9 不符合检测和/或校准工作的控制1.差错的发现、识别、建议处理、有效性评审记录；2.纠正措施记录( 适用时) , 检测结果差错统计记录( 表) 。2.10 纠正措施1.不符合项纠正措施记录 ( 原因分析、选择、实施、监控、验证有效性) , 相应的文件修改记录, 附加内审 ( 适合时 )记录。2.11预防措施1.潜在不合格项目的调研取证、分析、确定记录；2.预防措施计划表, 预防措施实施计划、验证记录, 文件修改和提交管理评审的记录。2.12 记录的控制1.记录 ( 档案) 卷宗目录及标识；2.会议记录、研讨类会议记录。2.13 内部审核1.年度内审计划表、内审实施计划表、内审通知书；2.内审检查表及记录；内审首次 / 末次会议记录；3.内审缺陷 /不符合项报告；4.内审的总结报告及其分发登记表, 交付管理评审记事；5.制订的纠正措施及其验证记录；6.修订的文件( 适合时)；7.客户通知书( 需要时) 。 2.14 管理评审1.管理评审日程计划表、评审实施计划表、评审会议通知；2.评审前输入的信息材料；3.评审会议记录、总结报告及其发放登记表；4.评审结果输入计划系统的确认记录；5.改进措施的检查、督促验证记录；文件更改材料( 适合时) 。 2.15 人员1.人员培训相关记录: 人员一览表 ( 包括长期使用的或聘用的检测和管理两个方面的任岗位) ；员工培训规划、员工培训年度实