公司一届三次职代会上的行政工作报告.docVIP

公司一届三次职代会上的行政工作报告 ? ? 开创和谐旅服建设新局面 （2010年3月25日） 各位代表，同志们： 现在，我向大会报告行政工作，请予审议。 一、2009年公司工作的简要回顾 刚刚过去的2009年，是多经新一轮重组后旅服公司发展壮大的一年，是我们克服重重困难，经受严峻考验，取得丰硕成果的一年。一年来，公司上下紧紧围绕年初确定的方针目标，团结一心，顽强拼搏，各项工作有序推进，取得了令人鼓舞的成绩。 1、勇挑重担，迎难而上，经营收入在逆势中实现了大幅增长。去年公司抓住路局“以客补货”战略机遇，扬长避短，趋利避害，高起点布局全年经营工作，主营业务保持了快速增长势头，经营收入高开高走。客票代售同比增收969.16万元，站车商贸同比增收321.65万元，武昌站商业开发同比增收1006.33万元，列车经营同比增收573万元。2009年公司经营收入突破2亿元，超多经处年初计划408.36万元，同比增收2887.41万元，经营收入三年迈出三大步，公司整体经济实力明显增强。 2、励精图治，潜心经营，经营结果好于预期。面对严峻的经营形势，我们采取超常规的措施，千方百计增运增收，最大限度节约节支，全力以赴打好增收节支攻坚战。各分公司不等不靠，以实际行动践行增收节支承诺。武昌分公司“大公司大作为”，推进武昌站深度开发，提前布局武汉站商业开发，壮大商贸零售，经营收入和上缴任务分别占公司的38%和30%；直属分公司“小公司大贡献”，在列车经营环境趋紧、趋严的艰难情况下，积极化解困局，紧缩开支，上缴利润历史性地突破了300万元；麻城分公司面对诸多减收因素，调整思路，强攻客票，实现了经营收入和上缴任务的“双超”；襄樊旅服和信阳分公司外拓市场，内练硬功，反补工资分别较2008年压缩了118万元和103万元。经过努力，2009年公司不仅消化了路局2008年反补的768万元，而且提供补主243万元（客运段183万元、麻城车务段10万元、十堰车务段50万元），同时消化了当年职工增资531万元，通过增收节支实现综合经济效益1269.5万元，扭转了自旅服公司成立以来“工资等主业反补、支出靠多经支付”的落后面貌，为路局和多经系统增收节支做出了应有的贡献。 3、夯实基础，强化营销，客票代售再上新台阶。一年来，我们坚持规范化管理、标准化建设、市场化营销的思路不动摇，开展了公司成立以来最严格、最全面的代售点平推检查。由主管领导带队，以“车不计油耗、人不辞辛劳”的决心，累计行程两万余公里，对公司下属360多个代售点进行了逐一检查。通过平推检查，摸清了现状，找准了问题，强化了整改。开展了全方位的客票营销活动，投资10万元在楚天都市报发布了整版的客票代售营销广告，打出了“何必东奔西走，买火车票就在家门口”的广告宣传语，组织营销员深入社区、乡镇、企业，大造营销声势。进一步优化票点布局，在偏远郊县、大型社区、大学城等地新****点55个，投资73.35万元购置了85套新型售票设备。进一步深化了售票“张单价”考核机制，代售点“星级”达标和“旗舰店”建设有序推进。2009年公司发售车票1376万张，占联网站售票比例达到了31%，同比增加254万张，连续两年保持了240万张以上的增幅。 4、全面介入，主动作为，客站商业开发硕果累累。公司以推进武昌站商业深度开发为契机，配合路局妥善解决了与城投公司长达一年之久的架空层纠纷，争取了宝贵的1000平方米经营面积，并顶住各方面压力因地制宜开发了架空层商业网点，在站房及架空层安装了LED显示屏和广告灯箱，联手武昌站开发了VIP候车二区，盘活了东站房贵宾服务中心。同时，及早全面介入武汉站商业开发，制定方案，预留条件，抢抓进度，实现了“12.26”武广高铁商业网点同步开通的目标。此外，公司和信阳站达成了开发站前商亭和客运综合楼VIP改造的协议，开创了既有站商业开发的良好先例，为信阳分公司实现自给自足创造了条件。本着“盯名牌、傍大款、上档次”的招商引资思路，创新了定向邀标、公开招标、集中竞标等多种招商形式，初步形成了较为完整的旅行服务产业链，客站商业开发经验得到了部、局各级领导的肯定。 5、精耕细作，规范经营，公司治理水平不断提高。去年上半年，我们深刻吸取T67次列车经营问题的教训，开展了为期三个月的列车经营大检查大整顿活动，以壮士断腕的决心抓好问题整改，同时举一反三，认真查找和整改其它经营领域的问题，公司上下规范经营的意识逐步增强。在此基础上，我们进一步完善了领导分片包保、区域联防的工作格局，公司班子成员深入现场，靠前指挥，帮助、指导包保单位开展工作，及时协调和解决了各种问题。与此同时，公司强化了月度、季度经济活动分析，各级管理人员算帐经营、集约经营的意识明显增强。进一步强力推进大宗商品统购统销，全公司去年统一配送方便面23.5万箱，