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河南**燃气安装有限公司 2009 年内部审核计划 目的：检查年内质量质量管理体系是否按照质量管理体系文件要求运行，是否达到方针、目标的要求。 依据：质量手册、程序文件、工作文件、质量计划、法规标准 范围：质量手册中规定的所有要素涉及到的部门。 频次：1-2次／年 方式：集中式年度审核计划 六、人员：组长：** 第一组：**、** 第二组：**、** 审核的时间安排：12月份进行内部审核。 注：此表由办公室填写 2009年12月1日 制定人： 批准： 河南**燃气安装有限公司 2009年第一次内部质量质量管理体系审核计划 一、目的：检查质量质量管理体系是否符合质保手册及相关法规标准要求，质量管理体系是否得到有效实施和改进。 二、依据：质量手册、程序文件、工作文件、相关的法规标准。 三、范围：适用于本企业的所有要求涉及到的部门。 四、审核组人员： 组长：** 第一组：**、** 第二组：**、** 五、审核时间；2009年12月15日－16日 六、批准人： 七、具体安排见附表 第一次内审日程安排表 日期 时间 审核内容 二 0 0 九 年 十二 月十五日 第一组 第二组 8:30-9:00 首次会议请公司领导、审核部门负责人和内审人员出席 9:00-12:00 与公司领导座谈 办公室、技术科、质量安全科 材料设备科、项目部 12:00-14:00 午 餐 14:00-16:00 项目部、焊接工艺部 市场开发综合部、质量检测部 16：00—17：00 审核组内部会议 17：00—17：30 末次会议 河南**燃气安装有限公司 2009年度第一次内审报告 目的 检查质量质量管理体系是否符合质保手册的要求，是否得到有效实施，提出整改要求。 依据 质量手册、程序文件、工作文件、法规标准等。 范围 质保手册中的各个要素，要素涉及到的公司所有部门 时间 2009年12月15日至12月16日 审核人员 组长： ** 第一组： **、** 第二组： **、** 情况概述 本次审核是我公司按《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求，建立质量质量管理体系后的第一次内部质量质量管理体系审核，也是我司的质量手册和程序文件颁布后的一次全面的内部审核。本次审核得到了公司领导及各部门、各部门负责人的高度重视和大力支持，内审工作人员的努力，审核工作得以顺利进行，按计划完成了全部的审核工作。本次检查采取正规、系统、独立、分组进行的方式，召开了首末次会议，会上审核员与管理层及受审核部门进行了沟通，对检查的安排达成了共识；在现场审核中双方密切合作，实事求是，普查与抽查相结合，做到了证据充分，判断客观公正。 检查后的总体印象是《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求得到了贯彻执行，整个体系处于正常运转状态，手册和程序文件以及工作文件的规定在质量活动中绝大部分得到实施。 审核中开出了12个轻微不合格，有文件的充分性和适宜性的问题，有操作上不到位的情况。 范 围 轻微不合格 严重不合格 合 计 技术科 2 无 2 项目部 2 无 2 焊接工艺部部 4 无 4 办 公 室 4 无 4 突出体现在： 文件发放不到位。 未按文件要求严格执行。 质量记录没有填写或填写不规范、不完整（如对供方进行评审没有填写供方评价表）。 某些职责划分不清楚，出现有事无人管的现象。 某些部门的质量目标不能提供测量依据及数据来源。 不合格控制、服务质量评价、纠正措施、预防措施这些要素没有实质性的操作，应马上大力整改。 本次内审主要是以抽样的方式进行的，有一定的风险，没有抽查到的问题请各部门、各单位举一反三，查找自己的问题，并制定有效的整改措施。 结论 管理体系基本符合标准要求，运行有效； 体系文件基本充分、有效； 方针和目标能基本完成； 所发现不合格的性质均为一般不合格； （5）薄弱环节：文件控制、法规标准、管理方案等； （6）体系自我完善机制基本建立。 分发部门 公司各部门。 二00九年十二月二十日 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定