集中开展“全生产大检查”检查表.doc

附件1： 新疆油田公司集中开展“安全生产大检查”检查表 二级单位： 基层单位: 检查时间： 检查人员： 检查项目 检查内容 检查情况 一、查生产经营风险管理和风险防控措施落实情况 1.查各单位对主要生产经营活动和重要场所风险评价情况； 2.查各单位危害辨识及控制措施制订情况； 3.查风险消减措施的有效性和必要性。 二、查安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程的建立与执行情况 1.查安全生产责任制、安全生产管理规章制度的建立修订情况，是否覆盖所有业务、生产经营范围及适用性；查操作规程、操作步骤的完整性、针对性和可操作性； 2.查年度安全生产目标、指标分解及过程控制情况； 3.查领导干部安全联系点活动情况； 4.查安全生产考核及责任追究情况； 三、查隐患排查治理和重点隐患项目整改的挂牌督办情况 1.查隐患台帐建立完善情况（明确责任部门、责任人、防范措施、整改时限）； 2.查重点隐患项目整改的挂牌督办情况； 3.查尚未完成整改的隐患监控措施落实情况。 四、查非法违法和违规违章生产经营情况 4.查各类技术、设计和施工方案审批环节安全条件审查情况； 5.查主要负责人和安全监管人是否经安全生产考核合格，持证上岗情况； 6.查特种作业人员安全培训、持证上岗情况； 7.查承包商各类施工及生产作业现场作业人员持证操作情况。 8.查发包单位是否将项目发包给不具备相应资质的单位承担； 9.查施工单位是否有相关资质，是否超越资质范围建设。 五、查生产作业受控管理、作业许可的执行情况 1.查作业许可等规章制度教育培训情况； 2.查作业许可现场执行情况：是否按流程开具作业许可票，申请人、审批人是否到现场进行落实；是否开展风险评估（工作前安全分析），并依据风险评估制订安全防范措施； 3.查动态施工及生产作业现场安全监督，职能部门、建设单位、总承包、施工单位、监理等相关方履职情况； 4.查作业人员操作行为、“五交底”、安全告知及现场培训情况； 5.查现场隔离、上锁、检测、监护、防护、应急等安全措施落实情况。 六、查重点要害部位和重大危险源安全管理情况。 1.查油库、联合站、泵站、轻烃、液化气充装（储存）站等重点要害部位管理情况； 2.查油气场所和人员密集场所和设备设施防火防爆、防静电、防超压、防雷击等安全管理情况； 3.查防雷防静电设备设施台帐建立、完整性及静电接地检测情况； 4.查重大危险源管理台帐建立、评价、运行、过程控制情况。 七、查承包商“五关”管理措施落实与违法分包、转包情况 1.查承包商资质（包括安全资质、特种设备资质）准入情况； 2.查承包商对施工人员安全培训、现场安全管理监督情况； 3.查承包商HSE合同签订情况； 4.查承包商是否存在工程分包、转包、挂靠、资质作假等违法违规情况。 八、查海外防恐安全措施落实情况(适用于有海外作业项目的单位) 1.查海外项目人员分布、制度建立、信息联络情况； 2.查海外项目防恐安全措施制订落实和应急管理、培训、演练情况。 九、查事故资源利用、事故教训吸取、事故责任人查处和防范措施落实情况 1.查事故事件是否按要求上报； 2.查事故事件发生后是否按照规定组织调查分析； 3.查事故责任追究及安全经验分享情况； 4.查典型事故案例传达、教训吸取、措施落实情况。 十、查应急管理和各项措施的落实情况。 1.查总体、专项应急预案、处置措施等制修订及备案情况； 2.查定期开展应急培训和应急预案演练情况； 3.查组建应急专家库、应急抢险队伍，储备应急物资和装备情况； 十一、查建设项目安全、环保、职业卫生评价及“三同时”执行情况 1.查新、改、扩建项目是否按要求履行“三同时”程序； 2.查新（改、扩）建和技术改造项目环境影响评价、试生产环境保护申请、竣工环境保护验收报批等相关手续办理情况； 3.查新（改、扩）建项目职业卫生评价情况； 4.查建设项目是否存在未批先建、边批边建、先建后批等现象。 十二、查工程建设项目施工现场安全管理情况 1.查施工现场设备设施、安全防护设施完整性； 2.查施工现场是否符合安全生产条件、周边环境风险识别及防护情况； 3.查施工作业人员安全操作行为； 4.查生产单位、建设单位、监理、监督等部门现场监管情况； 5.查施工人员驻地安全、消防、健康管理情况。 十三、查交通、消防、危险化学品运输管理管理情况 1.查“标准化车队”建设、交通安全措施落实、应急预案制定、雨季行车教育等情况； 2.查GPS监控系统的使用和路检夜查工作开展情况，违章情况通报和处理情况； 3.查消防安全专项整治开展及隐患问题整改情况； 4.查专职消防队伍、义务消防队伍人员到位