材料库作业规范.docVIP

1.目的 为规范仓库管理，确保库存物资安全、齐全、有序，使仓库管理能够满足各部门需求以及公司管理要求，制定本管理规本制度适用于本公司：。 3.3不合格区：由于各种原因而使最终属性不能确定的或需经过整理再确定、或需经过质量管理部（技术开发部和工艺工程部）进一步检测再确定、或需等待报废。.1材料库组长负责仓库的管理工作.2材料仓库管理员负责仓库的日常工作。 总则仓库重地，未经同意，非仓库人员禁止入内。 库内禁止吸烟。 禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司部门批准，不得动用明火,电气焊,接明线等。 未经同意，库内任何物品不得携带出库。 .5禁止在库房内做与工作无关的事情。 .6保持库区内及一切设备之卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。全体员工应严格遵守公司各项规章制度。库管员管理制度严格遵守公司及各项规章制度。 库管员应有很强的工作责任心，保证出入的合理性，严格把关认真仔细。分工负责，控管好的数量、品种，按要求码垛。 6.3收货程序 6.3.1库房收货人员根据k3系统里《采购订单》作为收货依据，对采购到厂物料进行收货。当面与送货人员核对所开 票据，与到厂物资的外包装、名称、规格型号、标识、数量等进行初步的复核。无误后，组织装卸放入指定区 域后进行最终确定，有不符项，应立即与送货人员或采购人员核实。确认无误后签字并进行送检，填制《来料 检验申请》交质量管理部材料检验员检验。 6.3.2对有问题和无相关凭据的物资，库房收货人员有权拒收。对合格的半成品（需要再加工的）应及时通知采购人 员或外协厂家领料作再加工的加工处理。 6.4入库程序 6.4.1根据《来料检验报告》结果进行入库处理：检验合格。.5.1生产领料：由领料人根据《生产投料单》、手工填写的《领料单》，经相关部门负责人批准，库房管理人员接收 领料单后依此制出库单（倒冲物料走调拨业务），制好后按单配料。.5.2研发部、工艺工程部、科研管理领料：由领料人手工填写《领料单》交相关部门负责人签字批准，库房管理人 员接收有相关负责人批准签字的领料单后，制出库单发料。领料类型在K3系统中属于“技术研发项目领料”， 作其他出库。填单内容包括数量、领料部门（必须对应到相应项目组）等，并必须在用途栏注明用途，便于财 务进行项目核算。 6.5.3办事处领料:由成品库配件/耗材仓管根据“销售订单”到材料库领料（领料量特别异常时必须要PMC签字确认），材料库根据单据以调拨的方式调拨到公司维修库，维修仓库的出库处理由成品库配件/耗材仓管进行后期的出库 处理，出库类型为销售出库。 6.5.4售后领料：售后服务部填写领料单，交PMC签字确认后，库房管理人员根据签字后的领料单，调拨到售后仓库，售后仓库的出库处理由售后服务部根据实际的情况作相应的出库处理。 6.5.5委外加工或委托维修领料：由库房管理人员根据委外计划安排发料，领料类型在K3系统里属于委外加工发出。 填单内容包括领料单位、数量、用途，且一定要有委外加工单位/采购人员的签字，出厂物资由库管人员签发 “出门单”方可出厂。 6.5.6其他部门领料：领料人填制领料单，交相关部门负责人批准,库房管理人员根据批准后的领料单制单发料，在K3 系统里作其他出库。 6.5.7领出后退库或在制过程中发生异常等情况，要经过质量管理部复检确认后放可办理相关手续，退库材料在质量 管理部复检确认后直接作红字入库冲回。复检补领物料，仓库将物料调拨到对应车间在制库，退回物料再由车 间在制库调拨回相应仓库。填单时需特别注明原因。 6.5.8专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不允许超数量发放。 6.5.9所有领料单必须要有领料人、发料人签字。 6.5.10领料单据一式三联，库房第一联，附手工领料单、系统领料单，按机型按月归档原则；财务第二联，每周一交 人财务；领料人第三联，当场随货取走。 6.6盘点作业 6.6.1物资分类： A类物资：单位单价在50元以上的物资； B类物资：单位单价在10-50元的物资； C类物资：单位价值在10元以下的物资； 6.6.2盘点原则：每月可以通过即时盘点和每月末盘点两种方式进行，每月的盘点报表交财务部审核处理。 6.6.3盘点前准备：为了不因盘点影响公司正常生产经营活动，盘点前库房主管应提前通知相关部门暂停收发货物和 通知财务部提前做好监盘人员安排等，以及在盘点前应将所有单据完全录入完毕、货物摆放到位等，并且在监 盘人员监督下从K3系统中引出要盘点的相关数据，做成盘点报告表。 6.6.4职责：库房主管负责组织、协调整个盘点工作直至完成。每月末材料库房必须对库存物资进行全面盘点一次。 要求：A类物资100%帐卡物相符，B类物资允许达到98%相符，C类物资允许达到95%相符。 6.6.5结果