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* * 如有需要修改或删除的报表，可以打开“编辑报表”，对已经建立的报表进行相应处理 * * 编辑报表时的界面与新建报表一样，修改后别忘记点保存，并关闭报表 * * 如果登录时选择的是网上申报，那么我们点击主界面上方的“发送报表”按钮。全部选中，进行发送。 [主表及附表中已经包含了各附表及财务报表] * * 稍后，您会看到一个结果提示的界面，这里的提示很重要，一定要看到提示“受理成功”[可展开进项比对及逻辑关系校验功能] * 受理成功之后我们便可以在报表浏览中您报表打印出来，带上IC卡去税局大厅交表备案、抄税扣款（展开销项比对） * * 这是附表一打印预览的效果，很漂亮的A4报表。 * * * 大厅抄税成功之后返回企业，点击软件中的“获取反馈”，并在报表浏览中查看相关会计年月的扣款及申报信息。申报成功，扣款成功，整个申报工作就顺利完成了 * * 主要包括进、销项专用发票的导入，还有报表发送及大厅抄税等环节的提示 * 要点： 网上认证的可导入 认证中导出生成文件 申报中导入些文件 * * * 要点： 强调此为认证软件界面 强调如何正确导出 * * 要点： 强调此为申报软件界面 提示认证和申报不在同一台电脑上的处理方法 * [要点： 防伪开票没有导出功能，我们为协助用户提供接口工具 安装在开票机 摘取生成文件 申报中导入此文件 提醒开票及申报不在同台电脑上的处理方法] * * [逐步讲解] * * * [用自己的理解和语言逐条讲解，可便当加些小例子] * [逐条讲解] * （五）申报操作 进入深圳市国家税务局网站办税服务大厅 如图： 点出左上角的“申报缴税”如下图 点击进入办税大厅，纳税人登录如下图： 输入纳税人编码和密码 填申报表 季度企业所得税申报表.xls * * * * * * * * * * * * * 发票录入后，下面我们就可以进行第二步：认证发送，点击…[按操作讲解] * * * * * * [上一页按H键，后显示此隐藏页。按操作讲解] * * 当确认所有发票通过认证后，我们可以在发票管理中打印认证清单 [按操作讲解] * * 这是认证清单预览的样子。 * * 以上就是专用发票的整个认证过程，下面我们来看一下运输发票认证的界面 [按操作讲解] * * [按操作讲解] * * [按操作讲解] * * 这是运输发票结果清单预览的效果 * * * * * 现在我们根据网络模型中的原理，归纳出办税人员使用网上申报时的业务流程： 首先：通过我们正在学习的网上申报软件自行申报。 然后：由于目前销项防伪税控专用发票抄税清卡等工作需要在国税大厅完成，所以需要我们携带税控IC卡在办税大厅进行抄税，以及完成票表稽核并扣缴税款。 之后在网上申报软件中，可以反馈到本次申报及扣款结果，最终确认申报顺利完成。（介质申报没有反馈功能） [延伸：为让用户理解现阶段电子申报还需要到大厅，有必要时讲述：这是目前的网上申报流程，税务信息化建设是一个分步实施的过程，而申报业务相关环节较多，现阶段部分业务需要在大厅办理，相信在不远的将来，随着信息化程度的不断提高，最终实现“足不出户办税”，最大程度的提高办税人员工作效率和舒适度。] * * 为了便于大家理解和记忆日常操作，我们先来了解一下日常操作的流程。 大家都知道，申报报表中的很多数据来源于发票，例如进项专用发票、销项专用发票普通发票以及四小票等等，所以，第一步我们需要在“发票管理”中添加这些发票。 在这个基础之上，我们进行第二步，申报报表的建立和填写，在这一步骤中，软件会自动从我们已经添加的发票中获取相关数据，并自动添入报表相应栏目。而且会按照表内，表间单元格的逻辑关系自动计算、填写部分报表，从而大大减少办税员工作量。 当确认报表数据正确后，我们通过“发送报表”功能，将电子申报数据发送至税务机关的受理平台进行处理，并确认提示发送成功。 目前要求纳税人提交纸质报表备案，我们只需要在报表浏览中，使用普通A4纸张打印一式两份报表，加盖公章后携带税控IC卡及其它报税资料，在征期之内到国税大厅进行抄税扣款等稽核工作。 完成之后，返回企业在软件中进行反馈，获取申报结果及扣款信息，以税款划缴为终点，完成申报。 这就是申报的一个基本流程，步骤虽然秒多，但很好理解，现在您先记下最重要的部分，日常申报时，“先发票，后报表”这个顺序就可以了，下面我们来进行具体的讲解。 * * 首先打开“发票管理”中的“专用/普通发票管理” * * 在这里可以分别导入或者录入进项专用发票，销项专用发票，销项其他发票。 进项发票如果有在国税大厅认证的，则需要手工进行添加。 [这里进、销专用发票的导入先不细讲，提示用户将放到后面的重点提示部门讲解] * * [简单介绍手工录入的方法] * * 销项其他发票中的普通发