22_仓库管理程序-物控.docVIP

一. 目的 本程序对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保库房物料及产品不混库，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二. 适用范围 适用于本公司所辖所有仓库及物品存放地点。 三. 职责 负责仓库所有物品的进、出登记，分类存放，仓储管理； 负责仓库的报表制作，定期盘点、物料申购等； 仓库物品的存放必须按照类别、品种、规格、型号，分门别类摆放有序； 每种物品必须悬挂物料卡，物料卡上标明：编号、名称、储放位置、安全库存量以 及出入库结存记录； 建立正规的帐目，记帐要有依据，要做到帐、表相符，帐、帐相符，各种单据当天 记帐，做到日清、月结； 严格管理帐单资料，所有帐单要填写工整、清楚，计算正确，不得随意涂改。 四. 入库管理 4.1 采购物品入库 物资验收入库之前，应先进入待验区，做出“待验”标识，未经检验合格不准验 收入库，更不准投入使用。 对采购人员购入的物品必须附有合格的单据 ，收票时要与申购单核对名称、 型号规格； 物资验收入库时，库管员要同交货人共同办理到货验证。验证的内容包括： 品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、数量、包装状况和合格证明等。 根据验收情况如实填制《入库单》，经验证不合格的，通知相关人员进行交涉 或办理退货，《入库单》要有经办人员签字确认，入库单第一联留存，第二联与购货发票或单据给交货人报销，第三联做仓库记帐依据，第四联做回单。 ?不合格品应隔离堆放