003仓库管理规程.docVIP

文件标题 仓库标准管理规程 文件编号 SMP-GL-00-0011 第 1 页，共 4页 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期 颁发部门 质量部 执行日期 分发部门 质量部、办公室、生产保障部、QC 目 的：建立一个仓库管理规程，防止物料的混淆和污染，保证物料的可追溯性，确保库存物资的安全和卫生。 范 围：所有仓库的管理。 责任人：营销部对对本规程的实施负责；质量部对监督本规程正确实施负责。 内 容： 1． 环境与卫生 1.1仓库的布置和内部设施必须符合《厂房建设管理规程》和《厂房装修与基础设施管理规程》相关规定的要求，仓储区应美观、整洁，布局合理，仓库结构符合基本要求。 1.2 库区路面硬化、洁净，无垃圾、无积水、无死角，废弃设备、材料合理存放。仓库内地面完好，坚实，底层仓库内地面隔潮效能良好。 1.3库房无漏雨，库内墙壁完好，坚固，内侧平滑。门窗通风孔结构严密，且闭能密闭，启能畅通，并能防止雨水浸入。 1.8仓库内照明和通风设施完备，储存对温度、湿度、光线等有特殊要求的物质，仓库内应有温、湿度控制和避光设施。 1.9每日仓库保管员都要对库内地面进行一次以上的清扫，地面要无明显灰垢，无鼠迹，无蜘蛛网条，无雀粪，无洒漏，无杂物等。 1.10 每周仓库保管员要用吸尘器和其他方法对仓库的设备、工具及存放物料表面清洁一次，清洁顺序为：原辅料的外包装、门窗、物料架、隔离栏、桌子、各种车辆。 1.11每月要对仓库的天花板（包括照明设施）进行一次以上的清洁，要擦洗仓库的所有窗户的玻璃，进行一次以上的灭鼠活动。 1.12仓库管理人员应保持个人卫生，不得将个人物品特别是食品带入仓库。 2. 安全措施 2.1仓库保管员必须坚守岗位，按《消防安全管理规程》的要求加强对易燃、易爆品的安全管理，仓库须划分防火安全责任区，并设有醒目的防火安全设施和标志； 2.2要按《消防安全管理规程》的要求指定专人负责安全防火工作，并建立健全防火安全保卫责任制，做到消防、安全组织健全，人员落实，责任明确。 2.3仓库内严禁烟火，任何人不得将易燃、易爆物品带入仓库。 2.4仓库内严禁吸烟，不准带任何火种入内，不准用火炉取暖，库房消防通道保持随时通畅，库房内不得使用电炉、电烙铁、电熨斗、取暖器等电热器具。 2.5库房内老化、裸露的电线须及时更换；禁止使用违反规定的不合格的保险装置，每个库房外应单独安装电源开关箱，仓库保管员离岗时必须切断电源。 2.6仓库须按国家有关防雷设计安装规范的要求规定设置防雷装置，并定期检测，保证有效；库房应安装安全报警装置、防盗装置，并保持其有效性。 2.7防汛期间应建立有防汛组织、人员到岗到位，防汛物资、器材设备准备充足、防汛方案措施得力。 2.8仓库保管员上岗前须按照规定穿戴使用劳保用品和防护装具；仓库严禁无关人员随便进入库内，m、垛与梁之间≥30cm、垛与墙间距≥50cm、垛与柱间距≥30cm、垛与地面间距≥15cm。 7．7库内设备、设施与货垛应保持一定距离：空调装置、水暖散热器、供热管道与货垛的距离≥30cm。 7．8库存在物料保存截止期前三个月，仓库保管员要填写“催用通知单”，通知单要发到营销部和生产部，通知其尽快采取措施，并在物料的存放区挂上催用标志。 7.9在物料保存截止期前一个月，仓库保管员要填写“请验单”，通知质量检验部门前来取样检验；库存物料的复验要按照《原辅料复验规程》的规定进行，复验合格的物料方可供生产使用。 8．物料发放 8．1物料的发放必须坚持管理先进先出的原则，发放后仓库保管员要将物料重新包封好，在“库存货位卡”等相关凭证、帐卡上进行登记。 8．2原辅材料的领用按《物料发放和剩余物料退库操作程序》的规定进行；成品的发出按《成品出库操作程序》和规定进行。 8．3若因故生产未能进行或在车间内物料结算过程中发现的剩余物料，车间必须按《物料发放和剩余物料退库操作程序》的规定的程序填写红色的“退库单”，连同物料退回仓库发料员。 9．不合格物料管理 9．1不合格物料包括：进厂后经检验不合格的物料、在库房贮存保管过程中由于养护不当造成不合格的物料、在生产过程中被污染的剩余物料。 9．2不合格物料必须附有质量部的检验报告，并隔离于规定的定存区，挂上红牌或用红色绳圈拦，不合格物料禁止流入生产； 9．3在每个不合格物料的包装单元或容器上都要有“物料标签”，检验状态标示必须为红色围栏绳和不合格证。 9．4不合格物料的处理方法有：退回原供应商、降级使用、重新处理直至符合质量规格标准、销毁。 9．5在不合格物料的处理时应按《不合格品管理规程》的要求分析不合格原因，提出纠正和预防措施，以防止不合格的再发生。 10. 物料的盘存 10．1每月仓库应按《物料盘存管理规程》的规定自行组织