现场质量监督抽检情况汇总表.docVIP

现场质量监督抽检细则及记录 抽检日期： 受检单位： 检查人： 序号 抽检岗位 抽查内容 抽查结果 1 中心化验室、中控化验室 化验室管理制度是否健全 检验样品的采取、收办、保管和处理 标准样品、标准溶液、基础物质、 化学试剂和药品等的管理 仪器设备、计量器具的检定和管理； 原材料、产品的检验、复验和质量判定， 原始记录的填写、复核和管理 检验报告的填报、审核和管理 中控或工序、半成品的检验 质量检验事故处理 质量台帐、报表管理等制度 质量管理制度、进厂原料、中间过程、最终产品检验规定等质量控制制度 检验员持证情况 持证上岗率100% 检验分析标准 执行标准是否正确 是否按标准进行全项检验 检验计划 是否有检验计划 检验计划执行情况 检验记录是否规范、齐全、真实 原料检验台帐 产品检验台帐 检验原始记录 出厂检验报告单是否规范、项目是否齐全 检测设备 检测设备台帐 检定设备台帐 配备是否满足检测要求 是否好用 是否在检定周期 维护保养及设备使用记录 核实成品日报、周报、月报表真实性 查看样品室留样产品外观 标准溶液配制情况 抽查留样，送检测中心检验，核实检测质量（必要时） 2 包装岗位 产品外观质量 包装秤及抽检秤检定情况 包装重量 抽检数据 平均皮重 最低净重 平均净重 抽检件数 合格件数 件重合格率 缝合质量 缝合质量 缝合针距 折边情况 喷码质量 跌落实验（一月一次） 包装袋及标识使用是否正确 包装袋印制及使用质量情况 本岗位对上述内容自检情况 本岗位对上述质量内容的管理制度 3 库房管理 是否有不合格区域 外包装是否清洁、完好 4 生产车间 质量管理制度及执行情况 质量抽检记录 抽查关键质量控制点记录 集团指令、规定落实情况 5 生产企业质量主管处室 对本企业质量监督、管理、考核情况 对各部门的质量抽检制度 对各部门的质量检查记录 质量考核制度是否健全 对各部门质量管理的考核 原料考核 质量关键控制点考核 产品考核 质量体系 包装 其它 质量管理体系 质量管理体系审核情况 集团指令、规定落实情况 了解产品质量有无问题 质量隐患排查及整改情况 6 工业产品生产许可证 基础工作符合规定要求 年度自查报告及时提交 QS标识使用正确 是否按规定取证 是否有采购无证原辅材料情况 7 标准化 产品、原辅料标准配备率100% 执行是否正确 修订原料、产品标准经批准或备案 8 质量月活动 制定及上报活动计划 是否达到实施效果 及时上报活动总结 9 品牌管理、名牌复评及创建 复评是否通过 是否按规划创建 委托加工是否经过审批 10 外部及集团对产品、原料内在质量抽检 集团抽检是否合格 外部抽检是否合格 是否有擅自接待外部监督抽检情况 11 质量信息的反馈和处理 对产品质量异常情况（包括质量异常波动、质量事故、用户意见或投诉、质量隐患等）有无瞒报、延误报告，报告内容是否真实 是否对发生的质量问题按三不放过原则进行处理。 是否有影响产品质量调查、未提供相关数据或提供伪数据、虚假材料情况 是否有擅自到产品生产或使用单位对争议产品进行抽样检验情况 是否有明示或者暗示检测机构对复检产品出具虚假检测报告、篡改或者伪造检测报告情况 统计问题产品数量时，是否有夸大损失、虚报、瞒报、漏报、伪造、掺假等作弊行为 有无擅自对质量问题进行处理，擅自对产品进行降价、折价、降级、更换、退货等处理情况； 指定区域或用户销售的产品是否按指