建筑公司员工差旅费管理制度提要.docVIP

建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提 　　一? 目的 　　加强出差管理，本着合理开支，保证工作，降低费用的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。 　　二? 适用范围 　　适用于公司所有员工。 　　三? 职责 　　本制度由财务部监督执行。 　　四? 正文 　　1? 出差申请、批准与预借款 　　1.1? 员工出差，需填写出差申请单，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。 　　1.2? 出差借款时，出示出差申请单。报销差旅费时，将出差申请单作为附件存查。无出差申请单，财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。 　　2? 差旅费报销范围 　　2.1? 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。 　　2.2? 住宿费、出差补助费。 　　2.3? 市内交通费。 　　2.4? 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。 　　3? 差旅费报销标准 　　出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。 　　3.1? 车船机费 　　3.1.1