整体思路费用项预算与考核.docVIP

一千零一夜商贸（南通）有限公司 整体思路及费用预算 整体思路 1、经营理念：稳健、传奇、共赢、超越 2、销售目标： 2013年8月至2013年12月=3000万 2014年1月至2014年12月=10000万 2015年1月至2015年12月=30000万 2016年1月至2016年12月=60000万 2017年1月至2017年12月=120000万 市场覆盖率目标 2013年8月至2013年12月=全国大部分县有经销商、大部分县终端布点达到30% 2014年1月至2014年12月=全国所有县有经销商、大部分县终端布点达到60%、地级及以上城市均有酒庄式（仓库式、工作室、专卖店、会所等模式） 2015年1月至2015年12月=渠道优化、稳定、良性循环；终端布点全面 2016年1月至2016年12月=巩固专断、深挖潜力 2017年1月至2017年12月=精耕细作、规范管理 人力资源目标 1）内部管理：综合管理（人事、行政/仓库）2人、销售管理1人、市场支持1人、高管（销售、市场、内控、总控）各1人 2）业务/市场线：各省2名、各地级市1名 载体 销售总部办公区、仓储一体式（市级）（仓库、办公、品尝、销售一体化）或专卖店、60%的酒店等直接消费场所 人员 1）营业员 2）服务员 3）店长 渠道 直接消费、经销和团购 1）烟酒店：A类、B类、C类 2）酒店、饭店（直接消费场所）：A类、B类、C类 3）（酒吧、迪厅）夜总会、KTV 4）宾馆：（地方性） 5）商场：（地方性） 6）超市： 7）礼品公司： 8）网购等特殊渠道 9）集团消费 步骤 1）发展地级市/县级/省级经销商：次序——优先县级，其次地级、省级（江苏13个地级市、54个市辖区、27个县级市、25个县） 2）条件成熟：设立办事处 3）季度经营会议 政策 价格政策；样品政策；市场支持活动 销售政策（专卖店协议、县级经销商协议、地级市经销商协议、省级经销商协议） 费用预算 1）人力预算（工资）——内部管理（4人+3人）：综合管理（人事、行政/仓库）2人——（3000+2000）*5=25000元、销售管理内勤（直销、分销、团购）1人3000*5=15000元、市场支持1人3000*5=15000元、高管（销售、市场、内控、总控）各1人——（6000+8000+8000）*5=11万。业务/市场线：各省2名、各地级市1名；30名*3000*5=45万。合计：61.5万元。 2）办公成本——维修费：5000元；办公费：（7+30）*100*5=18500元；办公设备费：电脑7台、投影仪、打印传真机、复印机、考勤机等：5万元。通信费：100*37*5=18500元。交通费：33*20*5*100=33万。住宿费：33*150*5*20=495000元。招待费：3000万*0.5%=15万。合计：106.7万元。 3）福利费：办公人员交通补助：7*100*5=3500元。午餐补助：37*23*5*10=42550元。高温、节日等季节性福利发放：37*3*200=22200元。保险（五险一金）：615000*45%=276750+615000=891750元。合计：96万元。 4）市场支持费用：活动费、促销品、会议会务费、市场人员工资=3000*25%=750万元。 5）公共媒介广告费用：3000*10%=300万。 6）新办公装修费用： 7）样品费用：10：1比例（10箱配比1箱样品）；5：1？2：1？（与总部的谈判）。3000*10%=200万。 8)不可预测费用：3000*5%=150万。 9）总计：1464.2万元 备注：价格差；销售额 月度人、经销商目标分解及费用预算计划 现金流（明年底前？货款收入不其他用途及根据实际情况调动、保证稳健运营）滚动发展 现有人员分工 各块具体工作 准备 市场支持方面：《招商手册》《产品手册》《公司介绍》促销品VI；全年市场活动计划（方案） 全国区域经理、省级销售经理到位 价格政策、样品政策（各层面协议） 价格之到终端级数：零售价、专卖店进货价、县级经销商进货价、市级经销商进货价、省级经销商进货价、团购进货价 团购：直接消费 高管到位、分工（思路统一）及管理流程 培训 15、不可预测/风险点/难点： 1）现有业务人员的优选 2）全国各省、区域经理等业务精英到位的不可预测性 3）公司注册与启动资本金（200万）的到位：对公司内外人员稳定性及至公司战略发展的挑战 4）成本费用的