2014年度恒聚会展经营计划.docxVIP

海南恒聚会展有限公司2014年度经营计划2014年经营目标计划核心经营目标年度项目实现营业额1000万，冲刺目标1200万，增长率达50％；年度毛利率控制在20％，其中管理费用占营业收入15％，即150万元，营业成本占营业收入65％，650万元；年度税后利润198万元，税后利润率控制为20％，资产回报率12.5％。保底利润168万元（此利润额做坏账提留准备）。目标计划细分项目目标计划细分表（单位：万元）项目分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度会议管理350万元10％25％25％40％展览专案200万元10％35％25％30％公关活动300万元20％25％25％30％其他150万元10％25％25％40％全年完成业绩： 1000 万元（超额目标 1200 万）季度平均业绩：第一季度 120 万元，第二季度 300 万元，第三季度 180 万元，第四季度 400 万元目标计划月份任务分解表（单位：万元）计划目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100020010080120100604080150100150目标计划岗位任务分解表（单位：万元）项目经理全年目标任务 季度任务 占比 主攻方向 一季度 二季度 三季度 四季度 段 旭300 40 80 60 120 30％ 综合 兰龙梅260 40 60 60 100 26％ 会议 胡