02员工出管理办法-111101.docVIP

海霸能源集团 标准编号：HP/ZB-2011-02 员工出差管理办法 版本号/修改状态：A/0 实施日期：2011.11.01 1 目的 规范管理员工因公出差管理，统一差旅费标准及报销要求。 2 适用范围 本制度适用于因公务需要国内出差的各级员工。（特定除外） 3 相关职责 3.1集团总裁办公室负责本制度的拟定及解释； 3.2集团财务计划部负责各部门执行情况的监督、审核； 3.3集团审计计划部负责对各部门执行情况的抽查监督； 3.4集团各部门、分公司依照本制度严格执行。 4 出差分类 4.1青岛市本地出差（因公外出），当日可以往返者； 4.2远途出差，必须在外住宿者。 5具体内容 5.1员工本地出差或当日往返出差管理： 5.1.1公司员工因公务需要外出办理，对在青岛本市及郊区或其他同日可往返的事务，须提前一天填写《因公外出审批单》，报部门经理和集团总裁办公室/分公司管理推进部批准，并做到当日往返（客诉等应急例外）。集团和分公司人员将审批单分别交人力资源部和管理推进部考勤人员备案，回单位后主动报告主管领导完成情况。 5.1.2交通方式： 发文单位 编制 审核 批准 集团总裁办公室 （1）员工因公外出可提前向总裁办公室/管理推进部申请用车，总裁办公室/管理推进部根据公司车辆情况安排落实，详情按照《用车管理办法》执行； （2）如公司不能派车，只允许乘坐公交车，费用依照报销流程报销。 5.1.3用餐补贴标准： 员工（含司机）因公外出需就午餐者，公司给与午餐补助10元/餐。如参与因公招待用餐，不再给予午餐补贴。 5.2员工远途出差管理： 5.2.1外地出差审批： 5.2.1.1员工到青岛市以外地区或需要住宿的出差，均依工作需要确定日期和日程，至少提前两天（客诉等应急例外）填写《出差申报表》，并按以下要求报批： A、各销售办事处业务人员出差，由所在办事处经理批准，报销售公司总经理备案；销售办事处经理出差，由销售公司总经理批准； B、集团总部各部门办事人员出差，由部门总经理及集团总裁办公室批准；各部门总经理、各分公司总经理出差，由集团行政总监审核，总裁批准；集团总监出差，报集团总裁批准； C、各分公司办事人员出差，由所在部门经理及管理推进部审核，分公司总经理核准；各分公司部门经理以上级别人员出差，由分公司总经理批准，报分管总监备案。 5.2.1.2出差报销差旅费的天数为：出差归程日期-出差启程日期（即出差天数-1）。 5.2.1.3对人员较多、方便统一派车或有车同路时安排并车。如私车公用必须预计费用后提前报告获准后方能报销，具体要求见《用车管理办法》。 5.2.1.4出差期间因工作需要、或因病、其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准，并在出差结束后提供相关证明。 5.2.1.5员工出差前，如需预借差旅费的，依照集团《员工借支管理办法》执行。 5.2.1.6集团各部门、各分公司所有员工，出差返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。对应集团内部单位要求出差到分公司解决技术或客诉问题的，必须由分公司进行效果验证的签字确认方能报销。出差报告应包括： A、出差申报表 B、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标 C、出差反馈意见 5.2.1.7出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费，并按规定填写《请款单》并附上相关发票核销费用。 5.2.2交通方式： 交通费包括旅程中必须的车船等费用，按标准报销。其他零星费用均在补贴内开支，不得另行报之。机票预订由集团总裁办统一办理，其他类票务预订由各部门自行办理。 公司员工出差，乘车时间从晚八时到次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的或连续超过十小时的可乘坐火车硬卧。确实因工作需要乘坐飞机者，必须事先填写《机票申请单》报请行政总监批准，否则不予报销。 5.2.3费用管理规定 5.2.3.1国内差旅费标准：集团公司出差人员费用实行包干制（含市内交通费、用餐补贴、住宿费，按照1:3:6的比例报销），具体标准如下： 类别 地域 总监/院长/ /总裁助理 集团部门总（副）经理/集团分院院长/分公司总经理 分公司副总经理/分公司营销总监/研发室主任 办事处经理、产品线主管/分公司部门经理、大区经理/集团部门主管/科技项目主管 业务员/一般员工 单人出差 京沪广深津 300 250 200 180 150 省会、地级市 200 180 160 150 120 县级或县级市 180 160 140 120 100 多人出差 京沪广深津 240　 200 160 140 120 省会、地级市 160 140 130 120 100 县级或县级市 140 130 110 100 80 交通方式 飞机经济舱、