酒店上半年经济活动分析.docVIP

酒店上半年经济活动分析 一、酒店店简介： 某酒店有限公司成成立于1996年1月10日日。酒店坐落于古城南京的东东边，毗邻美丽的玄武湖，紧紧靠风景秀丽的紫金山，环境境优雅，空气清新，是集客房房、餐饮、娱乐、购物、商物物为一体的高级酒店。 60万元，其中：：南京华星总公司出资15万万元，星海实业总公司出资330万元，华星广告公司出资资15万元。 10000万元，其中：南京华星星总公司投入820万元，华华星广告公司投入180万元元。 兼营：：美容美发、打字复印、销售售百货、五金交电、服装等 经营期限：一九九六年一月月二十日至二零零六年一月十十九日 二、基本经营情况：： 为确保年华星总公司、星星海实业总公司下达的50万万元利润指标，在总经理室带带领下，本着“做足内部市场场，做活外部市场”的方针，，在整个旅游大环境良好的背背景下，在全体员工的共同努努力下上半年实际完成了利润润总额万元，已完成总公司下下达的全年计划，并且超额完完成利润万元。6月份报表利利润总额为万元。现将其经营营活动分析如下： 1，主营营业务收入：年上半年实际完完成万元，同期完成万元，年年计划完成1492万元。较较计划增加万元，较同期增加加万元，计划完成%； 2，，主营业务成本： 年上半年年实际支出万元，同期支出万万元，年计划支出480万元元。较计划增加万元，较同期期增加万元，计划完成%； 3，主营业务税金及附加： 年上半年实际支出万元，同同期支出万元，年计划支出万万元。较计划增加万元，较同同期增加万元，计划完成%；； 4，其它业务利润： 年年上半年实际完成万元，同期期完成万元，年计划完成155万元。较计划减少万元，较较同期减少万元，计划完成%%； 5，经营管理费用： 年上半年实际支出万元，同同期支出万元，年计划支出8876万元。较计划增加万元元，较同期增加万元，计划完完成%； 6，营业外支出：： 年上半年实际支出36万万元，同期支出万元，年计划划支出4万元。较计划增加332万元，较同期增加万元；； 7，报表利润： 年上半半年实际完成万元，同期完成成万元，年计划完成万元。较较计划减少万元，较同期减少少万元，计划完成%； 1，紧紧紧围绕经营目标、制定各项考考核方案、强化现代营销理念念： 1）为完成年50万元元利润指标，在总经理室的领领导下，年初对收入、成本、、费用、利润进行了计划分测测到部门，让各部门明确自己己的任务指标，强化销售意识识，增收节支，在提高经济效效益上下功夫。把个人利益与与酒店效益紧密挂钩，使员工工意识到酒店有效益，个人才才能有效益。 2）修订了员员工效益工资考核方案，按照照计划进行考核，完不成任务务，浮动工资为0。修订了营营销部考核方案，对营销员业业绩提成按到帐额进行兑现。。 3）通过各种方式开展卓卓有成效的营销活动，如对新新老协议客户进行定期拜访，，征求意见，积极发展网络订订房，利用订房中心网络宣传传功能，与多家网络订房中心心签订协议，提高了酒店的知知名度，增加了客房销售收入入，其中协议客户占了45%%左右。 2，增加因素： 1）客房部： 5288万元增加了万元，平均月增增万元。主要因素一是今年大大环境好，国展中心举办了几几次全国性会议，商务、旅游游客人比较多；二是营销部加加大了销售力度，特别是网上上的协议客户大大增加。第二二季度客房出租率为%，比去去年同期增加%，平均房价元元，比去年同期增加元/间..天。出租间数比去年同期增增加9238间，平均增加551间/天。酒店经营利润取取决于客房收入，为提高总台台人员售房积极性，在总台员员工中实行客房销售定额管理理及分配方案，鼓励总台人员员多售客房，多售高价房，提提升销售意识，提高销售技巧巧，研究客户心理，千方 2）餐饮部： 824万元增加了万万元，平均月增加万元。其中中：外卖增加万元。一是营销销加大了力度；二是抓员工的的培训，在服务质量上下功夫夫；三是增加了特色菜肴，举举办了“土菜美食节”。积极极征求客人意见，改进服务服服务质量、菜肴质量、菜肴在在稳定的情况下，多创新菜、、名菜、优菜、努力把餐饮做做好。 年上半年经营、管管理费用万元，报表费用为万万元。计划为876万元，比比计划超万元。主要因素： 1，水、电、油： 2，工资总额： 240万元元，实际工资总额万元，比计计划超万元。主要因素是增加加了经营者工资万元，增加了了员工基本工资、效益工资万万元，浮动工资6万元。其中中：基本工资万元，人均8009元/月，效益工资万元，，人均180元/月，浮动工工资万元，人均64元/月，，夜班、加班工资万元，人均均36元/月。 3，维修费费： 30万元，实际万元，比计计划超万元。 4，折旧费：： 5，物料消耗耗、洗涤费： 45万万元，实际万元，比计划超万万元。主要因素是洗涤费用提提价年比增加了