食堂采购规定.docVIP

后勤食堂物品采购内部管理规定 根据公司对食堂采购工作流程及要求，结合食堂实际情况，特制定采购工作有关规定如下： 一、成立采购工作小组 组长：XXX 组员：XXX XXX XXX XXX 该小组主要职责为共同参与食堂采供工作的日常管理，确保各项物资安全高效地保障供给。具体事项包括：物资计划的预算、零星（应急）采购的执行、购进物资的验收及保管和采购工作的监督执行等。采购工作须执行“三人验收”（食堂主管、食堂保管和财务部）规定，并接受相关部门的监督、检查。 二、采购工作流程 1、食堂主管在采购前一天向食堂保管提出《食堂采购计划》； 2、食堂保管根据库存情况审核《食堂采购计划》； 3、食堂保管将审核后的计划表提交组长审核签字； 4、最后由食堂保管向司务长提交《食堂采购计划》（此计划必须在采购前一天提交给司务长），由司务长负责次日采购供货； 5、次日由食堂主管、食堂保管及财务部三人对物资进行验收入库。食堂主管侧重质量验收，食堂保管和财务部侧重数量验收。 三、采购管理 1、严格遵守公司的采购规范流程，在满足公司及员工需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。 2、司务长必须遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 3、从供应商中选择符合条件的供应商作为采购对象签订供货协议，再选择两家作为后备供应商，以备