2014年支局划小及向上延伸工作要点培训探索.pptVIP

* 核心商密 * * 2014年支局划小及向上延伸 要点培训 省公司划小承包工作专班 2014年3月 * 第一部分 2014年支局划小承包 第二部分 2014年划小向上延伸 工作目标：全省支局（城市+农村）要求100%实施划小经营承包；划小承包效果明显 ，员工活力激发；力争成为集团划小标杆单位。 工作方法与路径 —人员保障。省公司成立划小工作专班，全方位支撑各单位划小工作，包括现场培训、帮扶、督导等，横向协调专业部门。各分公司迅速成立与之相对应的划小专班，接应、落实划小工作。 —市场化机制：试推行划小单元负责人“以薪定岗”，岗位与业绩挂钩，绩效与收入、利润挂钩。 —保障体系：各专业部门按照责任支撑保障体系工作内容及分工，做好支撑保障工作；基层单位管理职能要向“倒三角”支撑服务方向转变 。 时间安排 —3月底前，农村支局划小经营承包签约100%完成。 —4月底前，城市支局划小经营承包签约100%完成。 — 6月底前，完成全省统一的划小承包工作指导手册，实现承包方式灵活化，支撑及保障行为格式化。 — 7月—11月，优化完善支局划小承包工作，总结划小工作亮点。 —12月份，开展省内支局划小评选工作，全面总结支局划小成果 。下发2015年度划小工作安排。 1.支局划小承包工作目标及安排 * 2.支局划小承包方案——承包基本要素 2014年支局划小主体 承包对象（承包合同标的） 经营收入、业务发展、成本、准利润目标等 承包方式 内部认购或竞标承包 承包主体 以合同制员工为主、社会合作方为辅 承包时间 一个会计年度 承包原则 不得出现承包对象交叉，双计双考和渠道冲突等问题 承包主体责任 制订、实施支局经营目标分解方案和承包团队考核与绩效分配方案； 做好支局基础管理工作，如：材料消耗、资源使用、设备利用、服务质量等； 负责支局团队人员管理，提高员工活力和工作激情，培养支局长后备人才 1421 1112 309 总计 10 9 1 林区 25 19 6 潜江 33 28 5 鄂州 77 70 7 荆门 31 26 5 仙桃 32 25 7 天门 125 94 31 恩施 95 56 39 十堰 43 37 6 随州 167 129 38 襄阳 128 117 11 荆州 105 93 12 宜昌 29 21 8 黄石 109 102 7 孝感 102 61 41 咸宁 159 121 38 黄冈 151 104 47 武汉 总计 农村 城市 单位 支局划小考核指标 以“收入+经营利润”为考核牵引,突出“规模发展”和“移动业务”核心 重点考核承包收入、有线宽带净增用户数、移动净增用户数、承包利润四个权重指标 其中移动净增用户数不低于40%，承包利润不低于20% 对已开始实施移动业务专业化销售体系试点的分公司，支局划小考核指标需结合调整后的组织架构及职责，明确分业经营下支局重点业务考核指标，处理好支局与移动销售中心责权利关系 2.支局划小承包方案——承包指标设计 武汉分公司2014年支局划小承包KPI指标案例 随州分公司移动专业化销售试点2014年支局划小承包指标 农村支局 城市支局： 收入认购增量激励配置+KPI综合评价 中心分局：收入认购增量激励配置+超收分成+KPI综合评价 农村支局： 超收入分成、超利润分成+KPI综合评价 15% 营销成本对增量收入的放大系数 承包利润 5% 收入利润率 合计 100% 10% 宽带用户净增 30% 移动用户净增 业务发展 20% 移动收入增长率 20% 收入预算完成率 业务收入 权重 指标细项 指标类型 20% 宽带用户净增 20% 准利润 利润 100% 合计 10% 装维服务 10% 政企行业 20% 融合用户净增数 20% 全业务计费收入 KPI 权重 指标细项 指标类型 2.支局划小承包方案——数据来源 “可控可管，适当简化”划小成本项目 省公司对标：22项支局成本费用项目 分公司承包：重点能源费、运营支撑费用、人工成本、终端补贴、佣金、宽带端口占用费六项费用纳入准利润计算 鼓励有条件的分公司将渠道建设费纳入划小核算 用户划分 农村支局用户划分延续“四步法” 城市支局（片区）用户包括营销网格所归集的公众客户和非重要聚类客户 解读：以营销属性为主，优先按逻辑网格归属政企用户，将政企属性网格独立划分后，对不纳入政企划小的用户按地域划分至营销网格，即对应到城市支局（片区） 承包收入 计费收入+超收分成减项+用户欠费超控制值减项 计费收入包括后付费、预付费、多账期、一次性受理收入、fsk、BOSS减免六项 取数来源 “计费收入”由营销网格与维挽系统推送财分系统支局划小模块 “超收分成收入减项”通过手工录入划小模块 “用户欠费”由EDA域报表系统传递至支局划小模块，分公司设置支局用