万和太阳如能设备制造有限公司出差管理制度.docVIP

出差管理制度 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司所属因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支付。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报公司总经理核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司总经理审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支付。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属部门权责经理批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前1-2日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、公司经理/部门经理出差，报请公司总经办审批（可通过电话报请核准）； 3、业务或其他人员出差，报请公司总经理/部门主管； 二、公司指派出差 1、即由公司权责部门经理、主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责部门或总经办指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经总经办成员批准，出差后补办手续。 3、出差员工（总经办人员除外）在出差前须到人力资源部或所属部门考勤执行人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请公司总经理审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知公司总经理并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算： 1、出差当日12：00以前出发按1天计算； 2、出差当日12：00以后出发按半天计算； 3、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4、出差当日12：00以后返回按1天计算； 二、出差费用标准 公司出差费用标准 交通费用 住宿标准（双人标间） 出差补贴 火车及长途汽车 飞机：经济舱 公司总经办成员 实支 实支 按如家、锦江之星住宿 标准实报实销 50元/天 公司部门主管 实支 五折以内准予乘坐且实支 按如家、锦江之星住宿 标准实报实销 50元/天 业务 实支 五折以内准予乘坐且实支 按如家、锦江之星住宿 标准实报实销 50元/天 调试及其他人员 实支 五折以内准予乘坐且实支 100元/日以下实报实销 50元/天 备注：1、上述出差补贴标准为交通费用或油费补贴以外的补贴项目； 出差补贴标准包含路程时间； 以上所规定均适用远途出差。当日自备车出差每人补助标准为10元/天 以上所提及乘坐火车报销标准仅适用于火车坐席及车程超过8小时以上的火车硬卧席。对于超出 规定部分的票额支出不予核销。 第5条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的120%。 2、特殊情况下出差人员可向公司总经理说明情况后可先行垫付小部分出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由总经理以及权责部门经理双重核准，未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者原则上不报销住宿费，特殊情况可向公司总经理提出申请。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按4折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。调试、技术及售后人员具体实行方案如下： ⑴单进出出差时间为7天，有组框机则增加3天，有El原则上派出技术人员人数为3人，无El原则上派出 技术人员人数为2人 ⑵混进出出差时间为17天，有组框机则增加3天，有El原则上派出技术人员人数为3人，无El原则上派出 技术人员