采购管t理节制度及工作职责.docVIP

采购管理制度及工作职责 为了更好的规范采购业务工作管理，为一线部门提供快捷有效率的采买服务，使采购够作业做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，保证正常营业需求，提高采购物料的质量和效率。 工作职责： 一、采购人员的采买范围包括生鲜食材，客用消耗品，办公用品，清洁用品，工务类用品，调料类用品，杂项，临时紧急采购。 二、根据审批的物品申购单或常用物资申购单中所需物品的 规格、数量、质量及到货时间等要求，按照采购程序，做到采购货物及时到位，不影响使用部门使用及营业部门营业。 三、定期进行市场调查，及时向公司反馈市场信息以利于降低采购成本，对新品种提出建议，及时向上级报告有关产品和价格的最新行情，提交书面报告。 四、采购人员在进行货物采买时须“货比三家”，必要时实地考察，切实了解所购买物料之性能、用途及质量要求。 五、采购人员在定价时须至少提报三家同类型供货商的报价进行对比评核（特种物品可两家），在使用部门与总经理室检讨后确定采买。 六、采购人员须建立供货商管理体系，包括《供货商选取办法》、《优质供货商名录》，《供货商罚扣管理办法》。尽量选取一站式服务的供货商进行供货。 七、采购人员须按申购单内容采买物料，不得超计划采买或不按申购单要求购买，如遇一次性批量购买的物料须与使用部门及总经理室检讨后方能实施采买。 八、采买物料须按照轻重缓急原则购买，如遇紧急采