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采购业务流程管理-采购顺序案例 采购业务流程基础信息　　　　A)单据类型:采购订单(采购系统录入),采购到货单(采购系统录入),采购入库单(库存系统录入后传入),采购发票(采购系统录入),采购结算单(系统自动生成)　　　　B)初始设置:设置供应商分类及档案;启用月份前未执行完的采购订单　　　　1.1标准采购流程　　　　A)操作描述:　　　　a,该业务是系统的标准流程;　　　　b,采购系统中录入《采购请购单》,并审核,可以根据此单生成《采购订单》;　　　　c,采购系统中录入《采购订单》,并审核,审核后,即可查询订单执行情况;　　　　d,采购系统中录入《采购到货单》,自动保存.　　　　e,采购货品验收入库时,库存系统中根据《采购到货单》执行生单功能产生《采购入库单》;　　　　f,采购系统中根据《采购入库单》生成《采购发票》,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将《采购发票》传入应付款系统.　　　　g,应付系统审核《采购发票》,生成财务凭证,传入总账系统;　　　　h,应付系统录入《付款单》,并审核,执行付款,同时核销应付款项,并生成凭证出入总账系统.　　　　i,财务部门在存货核算系统中将《采购入库单》进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.　　　　B),流程图:　　　　手工录入审核-采购请购单审核-