业务员报销理制度.docVIP

员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明 主旨:为明确本公司员工差旅费范围及办理流程与相关规定，特制订本办法执行之。 （一）出差申请程序： 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出差对象信息（联系人，联系电话）、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差审批单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差审批单。未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份，出差部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 （二）公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：1、销售人员出差前须先确定工作事项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同意。 2、市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。 3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负，乘座卧铺的视同住宿。 住宿标准 一般人员标准/天 部门经理、经理/天 总经理/天 一般地区 150 170 实报实销 特殊地区 200 220 实报实销 注：特殊