第三季度经营计划.docVIP

第三季度经济运行分析材料 供电分公司 结合分公司实际，紧紧围绕安全供电，不断强化成本管理，认真分析、努力查找工作中存在的不足和薄弱环节。圆满完成了集团公司下达的各项指标任务。现对分公司2012年前三季度的生产经营情况汇报如下： 一、第三季度主要生产经营指标完成情况 1、安全生产方面：分公司牢固树立“安全有我，我必安全，责任有我，我必负责”以及“无计划停电就是事故”的理念，实现了安全零事故的目标； 2、经营指标：前三季度生产经营产值计划32000万元，实际完成18014.06万元，超计划50.01%；计划利润0万元，实际完成131.58万元，超计划131.58万元； 3、电费回收指标：生活、外转电费回收率达到100%，网络损耗保持在5%以下； 二、前三季度主要工作 1、强基固本，严抓细管，确保持续安全供电 （1）做好春防春检，为全年安全供电打下坚实基础 春防工作是实现全年安全供电的基础。今年通过对供电网络和设备的实际状况进行科学分析，合理安排设备检修时间，同时三个工区之间互相协调，积极协作，大大减少了停电时间和次数。从2月初至3月底，历时50多天，对所辖17个变电站，23条35KV线路、15条6KV线路进行的春检、春防工作。共更换避雷器25组，测试35KV线路避雷器72组，35KV站内避雷器35组，6KV线路避雷器15组, 6KV站内避雷器16组，线路接地电阻遥测1300多处，避雷针遥测60多只，处理不合格３处，最终实现线路检修率100%，避雷设施合格率100%。今年为彻底解决树木对线路安全供电造成的隐患，分公司新制定线路沿线树木砍伐标准，要求对影响安全的高大树木一次清理，极大提高了线路安全供电的可靠性。 （2）提早安排，精心部署，扎实开展雨季“三防”工作 本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对今年的“三防”工作做到早安排、早部署、早动手，防患于未然。通过成立夏季“三防”指挥部，召开“三防”工作会议，详细制定了今年的“三防”工作计划、重点任务及实施方案，重新编制了“三防”应急预案，三个工区均成立了防洪抢险突击队，各变电站也成立了以站长为队长的防洪抢险突击队，制定了严格的三防值班制度。工区与变电站积极召开技术讨论会，多做预想预案，并要求每位职工做好记录，做到烂熟于心，通过建立反事故演练模拟卡，一旦有类似事件发生，每位值班人员都能根据事故情况进行准确处理。４月份对各工区、站进行了雨季“三防”检查， 5月31日、6月15日，分公司分别对中、西部两个供电网络组织了一次雨季“三防”反事故演练。通过反事故演练检验分公司组织过程，检验各工区、变电站应急反应能力，检验应急人员和各部门之间的协调作战能力，使应急人员掌握应急救援运行程序和方法，确保分公司在发生突发事故时能迅速、有序的对事故进行处理，保证电网的安全运行。 （3）坚持“重装”理念，提升可靠性，确保矿井安全供电 按照年初资金计划和分公司计划，统筹兼顾，合理安排，充分利用安全专项资金和企业资金加快设备及线路升级改造，先后对兴苑变开关柜进行更换，对35KV矿湾、矿燕、张石、杜观、观石及6KVI、II矿千线、燕陈线、I、II 燕洪线及机新线部分线路进行改造，对I耿杨线24-25#杆接地系统进行重新改造，对35KV机千西6#杆进行加固，对砥心线29#杆进行加固，对35KVI、II高耿线全线更换避雷线，将老式瓷质耐张绝缘子更换为新型硅胶复合绝缘子，并对全线横担、金具、线杆进行防腐，提升线路及设备的安全运行可靠性，切实保障安全供电。 （4）加强职工安全培训，提高职工业务素质 分公司始终坚持安全生产标准化工作是各项工作的基础和基石，在各项工作中严格按照标准和要求认真落实和考核，连续6年保持省级安全质量标准化单位的荣誉。年初制定下发一月一活动方案，春季组织进行了春防春检督促检查，五月份组织进行了全员安全规程考试，六月份组织开展安全生产月活动，参与组织了分公司应急预案的演练，七、八月份开展安全文化示范企业创建活动，八月份迎接省企业文化验收组的检查和验收，取得优秀成绩。日常积极开展防雷安全技术知识和法律法规的专项培训，并编写培训知识读本发到变电站。对改造的变电站的员工根据新设备的运用进行再培训和考核。1-9月份，分公司按计划完成特殊作业电工初训31人，特殊作业电工复训37人；安全生产管理人员初训6人，复训8人；班组长培训13人，新工人岗前培训4人。积极配合生技科组织对13个35KV变电站145人进行变电运行技能竞赛初选考试。 2、加强组织协调，确保集团公司重点工程项目稳步推进 （1）110KV中心变电站建设工作顺利开展。建设110KV中心变电站是满足集团公司中长期战略发展规划、实现强势腾飞的重要保证。自开工以来，分公司克服部门少，人员紧张等困难，积极协调，不懈努力，目前工程已全部完工并通过