OA报销系统方案.pptVIP

博爱集团OA费用报销系统 主讲人：戴文相 * 1、打开谷歌浏览器输入：8:8080/boaierp/login.jsp 2、员工报销：报销人进入系统后点击我的工作台-流程中心-常用表单-报销单，打开报销界面，单击新增按钮，弹出报销单操作界面：选择报销年月-预算科目-报销金额-支付方式，如有预借款，还需填写预借金额和归还金额。单击保存后将生成的单号写在附件粘贴单右上角。 3、新增的报销单点击保存后，报销单自动启动报销流程，单据会流向下级人员审核。如果下级审核认为你的报销有问题，单击不同意后，退回给报销申请人。报销人得知后，单击流程中心-常用表单-报销单，此时报销单列表显示此单审核状态为”拒绝“。如要重新提交报销，单击此单，弹出报销单编辑界面，对报销单修改后单击保存，如认为修改符合要求，点击“重新提交流程”，单据会重新流向下级人员审核。 4、报销单审核：审核人得知审核任务后，以自己的账号进入OA系统，此时在系统主界面在待办任务栏里面会显示”报销单1条“，单击后进入审核状态。 5、报销单审核：进入报销单审核界面后，先单击”签收”后，按钮变成“办理”，再次单击“办理”后，弹出报销单审核界面，如果审核认为符合要求单击“同意”否则点击“不同意”。如果不同意，报销单会一次性退回报销人，报销人按要求修改后，重新提交流程。重新依据流程顺序走一遍。 6、报销单审核查询：如审核人想查看审核过的报销单，单