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沪北供电分公司绩效自评表
9 月份
序号 指标类别 关键绩效指标 权重
(合计100%) 绩效评分等级 绩效积分
(=权重*评分等级) 自评说明 1 2 3 4 5 1 财务类 分公司运营成本 4% 9月份累计完成21.5454亿元 2 财务类 总收入 10% 9月份累计售电量369049万千瓦时,9月份指标354160万千瓦时,完成售电量指标;9月份完成售电收入23.1487亿元,指标21.96257亿元,上升18%;9月份累计完成营业外收入1021万元,指标275万元,完成指标的271.28%。 3 财务类 电费回收 8% 电费回收率累计完成99.8%,陈欠下降35%,财务应收电费余额3季度指标为8250万元,累计完成8044万元。 4 财务类 提高售电价格 6% 9月份累计完成0.62725元/千瓦时,指标为0.62013元/千瓦时。售电价格上升0.0072元/千瓦。 5 客户类 客户满意度 5% 客户满意率98.4%,获两个区第一。 6 客户类 企业形象美誉度 5%
(运营类:4%
成长类:1%) 今年未发生综合治理问题,未发生有责媒体介入事件。 7 内部运营类 安全事故率 12% 安全生产确保了六个“零”指标。
序号 指标类别 关键绩效指标 权重
(合计100%) 绩效评分等级 绩效积分
(=权重*评分等级) 自评说明 1 2 3 4 5 8 内部运营类 新建变电站负载率 2% 1年变电站负载率32.38%,投运五年以上/2主变36.71%,投运5年以上/3主变33.63%。 9 内部运营类 电压质量 4% 9月份电压指标完成99.63%,指标为99.25%,比指标上升0.39%,变电站电容器可投率达到100%,有载调压投入率达到100%。 10 内部运营类 供电可靠性 7%
(运营类:6%
成长类:1%) 9月份供电可靠率累计完成99.984%,指标为99.980%,继电保护动作正确率达到100%,大修计划完成达到100%,35千伏以上设备可用率大于99%。 11 内部运营类 线损率 4%
(运营类:3%
成长类:1%) 9月份累计线损率完成5.39%,累计指标为5.41%,下降率为0.37%。 12 内部运营类 供电负荷率 2% 9月份供电负荷率77%,年度考核指标为76.69%。 13 内部运营类 工程项目完成情况 4% 9月份大修资金计划完成率100%,工程项目投资完成率100%,工程项目完成率100%,工程项目竣工结算率96%。 14 内部运营类 调度生产 3% 短期负荷预测准确率为91%,低于考核指标95%。
序号 指标类别 关键绩效指标 权重
(合计100%) 绩效评分等级 绩效积分
(=权重*评分等级) 自评说明 1 2 3 4 5 15 内部运营类 规定时间内业扩接电率 3% 达100%。 16 内部运营类 现有管理体系持续完善成效 5% 贯标通过年度评审,方针目标已经过中途评审,问题点一一进行闭环,等级班组还未经市区供电公司评审。 17 内部运营类 战略执行能力建设成效 8% 绩效考核4季度正式运作,岗位职责知晓率100%,政令畅通,各项工作有序开展。 18 员工成长类 人均销售收入 2% 2003年1至9月份人均销售收入为875.32万元/人,2004年1至9月份人均销售收入为705.80万元/人。 19 员工成长类 员工满意度 6%
(运营类5%
成长类1%) 未经过测评。
(市区供电公司未经评审) 合计 100%
and work. Many classes established the duty monitor system, let every students have class member services and for the class the opportunity to work, this is not a fixed position of the monitor system of rotation, which not only can let the monitor on duty in a days work for class service work, also can let students k
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