不符合原因分析报告方案.docVIP

不符合原因分析报告 受审核方：中通电缆有限公司 对应不符合报告编号：ZWD-01 审核区域：综合办公室 不符合描述： 未提供对放电棒、接地体、绝缘靴定期进行安全性能检测的证据 不符合原因分析： 认证前已提交有关部门检测未能及时出具检测结果 采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单： 已及时提交有关检测报告， 认真执行每一期的劳保用品及相关设备的安全性能检测。 措施制定：综合办公室 责任人： 完成时间：2009年3月15日 改善确认： ( 已经改善 -------- (附证明记录： ( 未改善 -------- (下次追查日期： 管理者代表（签名）： 日期：2009年3月16日 深圳市兴远建设工程有限责任公司 纠正及纠正措施报告 受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：YB-01 审核区域：管理层 不符合描述：查2009年管理评审资料，未能提供“合规性评价结果”和“环境绩效”的信息输入，管理评审报告的结论未对各部门的改进建议形成决议。 不符合原因分析： 负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解，未进行“合规性评价”和“环境绩效”，也未对各部门的改进建议形成决议。 采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单： 组织相关人员培训，熟悉“管理评审程序”的要求； 制定计划，增加合规性评价和环境绩效的评价，并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”； 重新编制管理评审报告，对各部门的改进建议形成决议。 附件：管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录 措施制定：总经办 责任人： 完成时间：2009年3月17日 改善确认： ( 已经改善 -------- (附证明记录： ( 未改善 -------- (下次追查日期： 管理者代表（签名）： 日期：2009年3月18日 深圳市兴远建设工程有限责任公司 纠正及纠正措施报告 受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：YB-02 审核区域：综合办公室 不符合描述：1、查2008年12月内审资料，未能提供审核“工程部”的相关证据； 2、参加内审的人员未能证实具备相应能力。 不符合原因分析： 1、审核员疏忽，审核时未审核工程部，也未审核人员的能力进行确认； 2、 采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单： 安排具备资格的内审员对工程部补充审核； 联系咨询公司,安排内审员培训，使内审人员具备审核能力； 附件：工程部审核检查表、内审员培训签到记录、内审员培训证书 措施制定：总经办 责任人： 完成时间：2009年3月07日 改善确认： ( 已经改善 -------- (附证明记录： ( 未改善 -------- (下次追查日期： 管理者代表（签名）： 日期：2009年3月08日 深圳市兴远建设工程有限责任公司 纠正及纠正措施报告 受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：YB-03 审核区域：综合办公室 不符合描述：监视和测量管理程序规定综合办每季度应对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。未能提供2008年第四季度“环境安全管理检查记录”。 不符合原因分析： 相关人员疏忽，08年