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湖南省朝辉建设开发有限公司 记录目录及保存期限 ZH-2011-01 批准： 审核： 校核： 韩娟娟 编写： 柏亚琴 文件会签表 公司领导 办公室 工程部 经营部 财务部 材料设备部 质安部 记录目录及保存期限 序号 记录名称 主管部门 保存期限 《文件控制程序》 1 收文登记表 部门/单位 至换版 2 行文登记表 部门/单位 3年 3 文件发放记录表 发文部门/单位 至换版 4 文件借阅、复制记录 发文部门/单位 3年 5 文件更改通知单 部门/单位 3年 6 文件销毁通知单 部门/单位 至换版 7 文件回收登记表 发文部门/单位 3年 8 文件检查情况表 发文部门/单位 3年 《记录控制程序》 11 管理体系记录清单 部门/单位 至换版 12 记录检查情况表 部门/单位 长期 《环境因素识别与评价控制程序》 13 环境因素识别、评价表 安全管理部 2年 14 重要环境因素清单 安全管理部 2年 《危险源辨识、评价和控制程序》 15 危险源辨识、评价及控制措施表 安全管理部 2年 16 重大危险源清单 安全管理部 2年 《法律、法规及其他要求获取、控制、识别控制程序》 17 法律、法规及其他要求清单 部门/单位 至换版 《信息交流控制程序》 18 信息交流单 各单位部门 3年 《管理评审程序》 19 管理评审计划 公司 3年 20 管理评审报告 公司 3年 《人力资源管理程序》 21 职工培训需求计划 22 年度职工培训计划 公司办公室 10年 23 培训记录 公司办公室 10年 24 员工培训档案 公司办公室 10年 《施工设备管理程序》 25 年度设备购置计划表 材料设备部门 竣工交付 26 设备购置申请表 材料设备部门 竣工交付 27 重要施工设备申请表 材料设备部门 竣工交付 28 设备验收单 材料设备部门 5年 29 设备台账 材料设备部门 长期 30 新购设备质量反馈表 材料设备部门 竣工交付 31 设备运行记录 材料设备部门 竣工交付 32 设备报废申请表 材料设备部门 5年 33 设备对外处理申请表 材料设备部门 5年 34 机械设备事故损失情况鉴定表 材料设备部门 至设备报废 35 设备事故调查处理报告书 材料设备部门 长期 36 机械设备事故统计表 材料设备部门 长期 37 监测和测量装置及其检定校准/台账 材料设备部门 至设备报废 38 监视和测量装置检定周期表 材料设备部门 至设备报废 39 年度机械设备汇总表 材料设备部门 3年 40 年度新增机械设备汇总表 材料设备部门 至完工 41 年度大型机械设备明细表 材料设备部门 至设备报废 42 特种设备清查明细表 材料设备部门 至完工 43 年度报废设备汇总表 材料设备部门 至设备报废 44 机械设备例行保养记录 材料设备部门 3年 45 设施检修计划 材料设备部门 3年 46 机械设备保养检修记录 材料设备部门 3年 47 《合同评审控制程序》 48 标书评审记录表 经营部门 3年 49 合同台账 经营部门 20年 50 合同评审记录 经营部门 20年 《物资采购管理程序》 51 物资验收单 项目材料部门 完工 52 物资入库登记表 项目材料部门 完工 53 物资领料单 项目材料部门 完工 54 物资盘点表 项目材料部门 3年 55 物资盘点汇总表 项目材料部门 3年 56 采购合同会签单 项目材料部门 3年 57 合格供应商台账 项目材料部门 长期 58 年度物资采购及库存情况表 项目材料部门 3年 59 物资供方评价记录 各级材料设备部门 竣工交付 60 物资供方合格名录 各级材料设备部 长期 61 物资供方年审记录 各级材料设备部 长期 《施工过程控制程序》 62 工程开工申请表 63 施工组织设计（方案）/技术措施审查记录表 工程部 竣工交付后3年 64 质量安全进度月报 质安部 5年 65 环境、职业健康安全教育记录 质安部 3年 66 环境、职业健康安全检查记录 质安部 3年 67 环境、职业健康安全隐患整改通知书 质安部 3年 68 工程保修单 工程部门 至项目质保期满后20年 69 工程回访计划表 工程部门 70 工程回访记录 工程部门 71 顾客满意调查表 工程部门 72 顾客满意评价分析表 工程部门 《监视和测量