a3-11【隐患排查治理管理制度】.docVIP

A3-11 温州南力实业有限公司 隐 患 排 查 治 理 制 度 受控状态：Y □ N □ 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 2013-03-20发布 2013-03-28实施 温州南力实业有限公司 隐 患 排 查 治 理 制 度 起草人 起草日期 批准人 审核人 审核日期 批准日期 颁发部门 安全环保科 生效日期 分发单位 总经办、管理部、生产部、财务部、销售部 1.目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。 2.适用范围 适用于公司级、部门级、车间级、各级安全隐患排查、整改治理、建档监控及公示挂牌管理。 3.职责 3.1安全办负责对整改措施计划的审批、监督及验证； 3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案； 3.3各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。 4.工作程序 4.1组织机构 项目成立安全隐患排查领导小组，分别由总经理任组长，各相关职能部门领导及安全员为组员。安全隐患排查领导小组办公室设在安全部，主要负责活动开展的日常管理工作。 4.2隐患的排查与报告 4.2.1隐患的排查 按照“谁主管，谁负责”的原则，对各自管辖区域内按照公司《安全检查管理制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 4.2.2隐患排查时间 4.2.2.1公司安全管理领导小组组织各职能部门每月进行一次综合安全生产隐患排查。 4.2.2.2.车间级隐患治理组织每半月组织本部门相关人员进行一次安全生产隐患排查。 4.2.2.3各岗位人员当班期间内随时进行巡检并排查各类安全生产隐患 4.2.3隐患分级 4.2.3.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.2.3.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 4.2.4隐患的报告 发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、各部门报安全部，安全部对各类隐患进行登记分类。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并报武进区安监局备案。 报告形式 4.2.5报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措 施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全部，一份部门自己留底备查。 公司各处室进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发 现的事故隐患也应同时报告安全部进行登记备案。 4.3隐患的整改和验收 4.3.1发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全部，安全部根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 4.3.2对于重大事故隐患，由安全部提交公司，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全部应进行监控。 4.4档案建立 4.4.1安全部应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。 4.4.2相关记录由安全环保科负责保管，保存期三年 5.相关记录 《隐患排查记录表》 《隐患整改通知书》 《纠正和预防措施处理单》 《重大事故隐患档案》 6.附件 公司级隐患内容排查表 序号 排查内容 排查要求 1 安全生产责任制 （1）各岗位安全生产责任制的建立情况， （2）履行责任制交底签字手续； （3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法； （4）有考核记录。 2 安全操作规程 （1）生产部制定各工