mdq成p 04 管理评审控制程序.docVIP

目的 通过本程序的实施，评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系的目的，确保公司质量方针和质量目标的实现，以不断满足客户的要求。 2、适用范围 适用于本公司质量管理体系的管理评审。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 3、职责 3.1 最高管理者负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，并最终批准管理评审报告。 3.2 管理者代表 3.2.1负责审核管理评审计划、管理评审报告报总经理批准； 3.2.2负责收集提供有关质量管理体系运行和质量改进的情况向最高管理者进行报告； 3.3 设计部 3.3.1负责管理评审的准备工作和实施过程中的协调工作； 3.3.2负责对管理评审决议及纠正预防措施实施情况的检查、监督和验证工作。 3.4 公司各部门 3.4.1负责收集总结本部门质量管理体系的运行情况做为管理评审的输入； 3.4.2根据体系运行情况，提出对其的改进建议； 3.4.3执行管理评审的相关决议，落实相应的纠正预防措施的实施工作。 4、程序 4.1 管理评审的频次 4.1.1公司每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但两次评审的时间间隔不得超过12个月。 4.1.2当出现下列情况之一时，由最高管理者决定是否增加管理评审频次： A、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； B、发生重大质量事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时； C、当法律法规、标准及其他要求变化时； D、市场需求发生重大变化时； E、即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时； F、质量审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审的计划和准备 4.2.1管理评审前一周由设计部编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，最高管理者批准，发放至各职能部门。计划内容应包含：评审目的、范围、依据、参加人员、时间、地点和内容等相关信息。 4.2.2管理评审前一周经最高管理者批准，有质量管理者代表发出评审通知，通知内容包括参加人员的名单、会议时间、地点、各部门需准备的评审资料等，各相关部门在接到通知后，将与本部门有关的评审所需资料进行收集整理，作为相关的评审输入。 4.2.3各部门根据《管理评审计划》的要求，收集评审输入资料，形成本部门的体系运行情况及改进建议的书面报告，交设计部专人备案。 4.2.4管理者代表对各部门提交的报告进行预审和汇总，并就主要内容向最高管理者进行汇报。  4.3 评审过程 4.3.1管理评审以会议形式进行，由最高管理者主持会议，管理者代表、各部门负责人及有关人员参与，共同根据相应的管理评审输入资料对公司质量管理体系运行情况进行评审。最终形成相应的决议，提出有关纠正预防措施等改进意见，责令各部门予以执行。 4.3.2管理评审输入 A、审核结果，包括内外部体系审核及产品审核的结果； B、顾客反馈，包括满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果和顾客投诉等； C、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果、公司各部门的经营业绩等； D、纠正和预防措施的状况，包括内外部审核中的纠正预防措施，产品生产过程中的纠正预防措施以及体系运行过程中其他各方面的纠正预防措施的实施状况； E、以往管理评审的跟踪措施； F、可能影响质量管理体系的变更，包括内外部环境的变化，如法律法规的变化、产品结构和生产技术的变化、组织结构的变化等； G、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性的评审； H、各部门就公司质量管理体系所提出的改进建议。 4.3.3评审输出 A、质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的改进建议； B、与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合性的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； C、资源需求。 4.3.4管理评审会议结束后，由设计部专人整理形成最终的《管理评审报告》，经管理者代表审核，报最高管理者批准，发放至公司各部门。 4.4 评审改进措施的实施和验证 公司各部门根据评审中提出的改进建议，及时落实相应的纠正预防措施，实施改进。质保部及时跟踪、验证改进的效果，予以记录，具体执行《改进（纠正和预防措施）控制程序》（）有关规定。相应情况及时上报管理者代表和最高管理者，并做为下次管理评审的输入。 4.5文件的修改与优化 如果评审结果引起体系文件的更改，应执行《质量体系文件控制程序》（）中有关文件更改要求予以更改。 4.7 评审资料的整理归档 设计部专人对管理评审产生的相关记录和评审资料按《记录控制程序》（）的要求进行保管，一般至少应保存3年。 5、相关文件 《记录控制程序》 《内部