(检验试验管理程序(质检文件)附多张实用表格.docVIP

检验试验管理 目的 对产品实现过程进行监控，达到产品在可控情况下产出，出货。 范围 适应于原料检验，过程检验，成品检验，计量管理。 程序执行 车间机长及仓库仓管自检 发蓝车间和冲压车间 流程图：基板进仓——仓管检验——车间领出——车间主任检验——成品入库——仓管检验 说明： 每批次原料每一大卷检验一次，领出时将该卷《生产流程跟踪表》领出，在生产过程中车间主任依据每卷《生产流程跟踪表》填写，并与成品一起交仓库。仓库入仓成品进行检验并填写对应《生产流程跟踪表》，并最终由供应部保管。 检验表格《生产流程跟踪表》。 车间首检 针对生产设备刚启动时，需针对产品进行检验，并记录在《岗位记录本》，由发蓝车间机长签名；冲压车间则由直接操作员工检验记录在《岗位记录本》。 车间操作工自检 对车间中任何岗位操作工需要周期性检验记录并填写在《岗位记录本》，要求每10分钟记录一次，有特殊情况时则需即时检验并记录。《岗位记录本》日夜班轮用，也是交接班记录本。针对操作工自检记录，机长和主任需及时监督，并在〈岗位记录本〉中签名确认。 任何一种情况发现检验结果不良，则当事人可以直接解决则解决，并汇报直接主管，QC；当事人不能直接解决则立即通知直接主管和QC，由主管与QC解决。如因为此事造成重大影响，如停产等，则需汇报厂长。 QC检验 对车间及仓库所有检验包括首检和自检具监督责任，确认涉及岗位是否按要求执行。 QC检验 QC对原材料，车间制造过程，成品入库前三个环节进行抽检，并出具检验报告，检验报告由QC部门保存。具体检验细节要求如下： 原材料检验品为钢板，按供应商一个批次检验一次。出《原材料检验报告》 过程检方面，冲压车间及烤蓝车间，针对首检进行复检验和记录。并记录在〈过程检验本〉 过程中，对生产线进行抽检，每60分钟一次，并记录在〈过程检验本〉。并依据记录内容在《生产流程记录表》最后一栏与仓管签名确认。 在检验过程中发现质量问题，或其它任何情况发现质量问题，则需第一时间与责任岗位或部门沟通解决。 当发生较重大材料问题或成品问题则即时向生产厂长汇报。 月度则需做月总结，针对本月份发生的各种质量问题进行汇总。并交厂长，并入生产部总结。 对退货品进行检验并出具《退货品报告》，并与市场部沟通确定退货品处理意见，厂长签名确认。 对客户投诉情况，QC须深度参与，即时反应与客户沟通说明，并按《客户投诉管理程序》执行。 计量管理 针对公司存在各种计量仪器进行控制。 建立公司《计量仪器台账》，可用记录本记录。涉及长度类和重量类。由QC记录。 针对仪器需进行年度检测确保仪器在合格状态下使用。如仪器损坏则须停用，及时维修，并将相关信息记录在《计量仪器台账》上。 相关记录表格：《计量仪器台账》，《退货品报告》，《生产流程记录表》，〈过程检验本〉，《岗位记录本》，其中后记录本用笔记本则可。 计量仪器台账表 序号 名称 规格 产地 维修记录：日期/状态 QC： 原材料检验报告 报告编号： 重量：KG 尺寸：mm 名称 规格 进货日期 重量 仓管 QC 检验项目 材料产地 酸洗厂 压延厂 材质 厚度 带材宽度 边面毛刺 钢带表面 形状 原材料检验报告 报告编号： 重量：KG 尺寸：mm 名称 规格 进货日期 重量 仓管 QC 检验项目 材料产地 酸洗厂 压延厂 材质 厚度 带材宽度 边面毛刺 钢带表面 形状 原材料检验报告 报告编号： 重量：KG 尺寸：mm 名称 规格 进货日期 重量 仓管 QC 检验项目 材料产地 酸洗厂 压延厂 材质 厚度 带材宽度 边面毛刺 钢带表面 形状 退货品检验报告 重量单位：KG 尺寸单位：mm 名称 规格 退货日期 重量 业务员 生产班次 退货原因 QC： 会签： 厂长： 退货品检验报告 重量单位：KG 尺寸单位：mm 名称 规格 退货日期 重量 业务员 生产班