不符合、纠正和预防措施控制取程序.docVIP

人民电器集团有限公司 文件号 Q/RMD.Q.C-15 不符合、纠正和预防措施 控制程序 版本号/修订号 A/0 页码 第1页，共3页 目的 建立和保持《不符合纠正和预防措施控制程序》，针对事件、事故不符合采取有效地纠正和预防措施，持续改进管理体系，减少由此产生的不利于公司质量、环境、健康安全的影响。 2 范围 适用于对公司范围内所有体系产生的事故、事件和不符合所采取的改进纠正和预防措施。 3 术语与定义 3.1 不合格品指不合格产品(采购产品、过程产品、最终产品)。 3.2 不合格项指各管理体系运行中出现的不符合。 3.3 事件：导致或可能导致事故的情况，未发生伤害和安全危险的未遂事件。 3.4 事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 4 职责 4.1 体系管理中心负责组织相关部门对不符合（不合格）进行现场调查指导，对质量、环境、职业健康安全的不符合项的实施情况负责监视和追踪验证，同时做好日常体系运作检查，并记录。 4.2 办公室负责环境和安全事故、事件的统计报告和处理。 4.3 各职能部门对本部门所发生的不符合和潜在不符合情况及时进行分析，制定相应的纠正和预防措施，并在规定时间内完成整改。 5 工作程序 5.1 输入 输 入 输入内容（需提供的内容） 提供部门 提供时机 QEO三合一体系内、外部审核不符合项及其要求 体系中心 内外部审核后 管理评审不符合项 体系中心 管理评审后 顾客投诉、抱怨等 销售公司 随时 质量、环境、安全事故 体系中心/办公室 随时 各类质量数据统计、分析结果 体系中心 每月 各部门相关人员、计算机等 各部门 随时 5.2 工作流程及内容 工作内容 负责部门 流程图 5.2.1 来源与判别 5.2.1.1 不符合的判别和来源 a.监视和测量的结果不符合相应的产品标准或违反国家和地方法律、法规和其他要求。 b.内审、外审、管理评审中出现的不符合项。 c.体系运行检查时出现的不符合（包括设备运行、部件的采购、搬运、贮存、生产过程检验、最终检验、环境因素和风险控制等）。 d.经确认属不符合而由相关方提出的投诉或顾客抱怨。 e.出现质量问题、环境问题和职业健康安全问题。 f.与质量、环境、职业健康安全有关的其他不符合项。 5.2.1.2 潜在不合格的判别和来源 各部门 责任部门 责任部门 人民电器集团有限公司 文件号 Q/RMD.Q.C-15 不符合、纠正和预防措施 控制程序 版本号/修订号 A/0 页码 第2页，共3页 工作内容 负责部门 流程图 a.各种运行记录中反映的质量、环境和职业健康安全隐患； b.相关方面提出的质量、环境和职业健康安全隐患； c.售后服务、顾客反馈中发现的质量、环境和职业健康安全隐患；d.内审、外审及管理评审中发现的质量、环境和职业健康安全隐患。 5.2.1.3 事故事件的判别和来源 a.发生应急事故（火灾、触电等）； b.交通事故； c.生产现场摔伤、砸伤、烫伤、中毒等； d.爆炸； e.职业病发生； f.财产损坏、损失。 5.2.2 确定处理部门 5.2.2.1 生产现场发现的不合格（包括不合格品、不合格项）应立即将信息反馈到相应部门（技术研发中心、生产部、质管部、办公室等），由责任部门会同现场技术、管理人员对不合格或不合格项进行调查分析，视其和所承受的风险制定纠正措施，必要时采取预防措施。 5.2.2.2 内审、外审和管理评审时的不符合项由体系管理中心责成责任部门调查分析其原因并制定纠正措施、实施纠正，必要时制定预防措施。 5.2.2.3 事件事故控制要求 a.办公室建立公司的事件事故和职业病统计台账及职工健康档案。 b.对发生的紧急事件或连续多次发生的事件由办公室组织相关部门分析原因，制定预防措施，以免酿成事故。 c.一旦发生事故应采取应急措施并执行《事故报告、调查与处理规定》。 5.2.3 制定纠正、预防措施 5.2.3.1 根据不符合的判别和潜在不合格，分别由责任部门制定“不符合、纠正和预防措施情况报告”限定整改时间，并追踪验证。 5.2.3.2 各部门应针对本部门的不合格，根据调查结果，分析原因，制定相应的纠正预防措施及实施方案，以纠正和预防不合格的再次发生。 5.2.3.3 各责任部门在制定措施时，必须明确应达到的目标，具体措施方案，由谁负责实施，完成期限等。 5.2.4 跟踪验证 5.2.4.1体系管理中心负责各管理体系运行产生不符合的跟踪验证。 责任部门 责任部门 体系中心 体系中心/责任部门 人民电器集团有限公司 文件号 Q/RMD.Q.C-15 不符合、纠