交流、内审、满意一度、评审清单.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 编号：QESMR/F518021002 序号 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 程序文件 条 款 号 1 协商和信息交流控制程序 1 外部交流方式包括： 1．1定期走访顾客，发放用户调查表； 2向供方提出原材料、设备及备件的采购等要求； 2 对于下列情况，企业应与员工代表协商： 1危险源与环境因素的辨识与评价； 2．2重大事故和事件的处理方案的确定。 3 质量、环境、职业健康安全文件中的目标、指标及管理方案信息以体系文件形式发至各相关部门。 4 科企管理部将质量、环境、职业健康安全审核及管理评审结果通报给各相关部门和单位。 5 综合办公室将质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的信息及时通报给建工集团内部各相关部门和项目部。 6 各部门之间的重要信息可以通过《信息传递处理单》的形式进行信息交流并保存记录。 7 对员工在安全、环境等方面的抱怨或建议，由各相关部门的责任人及时通过电话、传真、电子邮件、信息发布会或填报《信息传递处理单》的形式反馈到工会办公室转给工程质安监管部，工程质安监管部将协同有关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况。 查有无《用户调查表》；是否定期组织调查活动。 查看向供方提出要求存档资料。 查看协商记录。 查看协商记录。 检查相关部门是否有相应文件。 检查相关部门和单位是否有相应的通报文件。 检查相关部门和单位是否收到相关法律法规文件。 查看部门保存的《信息传递处理单》。 查看工会办公室、工程质安监管部收集的员工在安全、环境等方面的抱怨或建议资料。 ESMP/F518006 5.1.3.3 5.2 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.8 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 编号：QESMR/F518021002 序 号 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 程序文件 条 款 号 1 协商和信息交流控制程序 8 工会组织员工代表，参与建工集团质量、环境、职业健康安全方针的制定、危险源的辩识与评价的相应评审；并在质量、环境、职业健康安全事务上享有职工代表权；对重大问题，应形成专题调查报告，提交职代会劳动保护与监督检查委员会讨论后形成决议，经职代会讨论通过后，督促有关部门实施。 查相关记录，看员工代表是否参加评审活动，有无签字。对重大问题，有无专题调查报及文件的执行情况。 ESMP/F518006 5.4.9 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 编号：QESMR/F518021002 序 号 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 程序文件 条 款 号 2 管理评审控制程序 1 集团总经理 负责确定质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审会议时间，主持管理评审会议，审批管理评审决定。 2 管理者代表 负责审批管理评审计划，审核管理评审报告，提供全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况总结，组织落实管理评审决议事项。 3 科企管理部 负责编制管理评审计划；针对管理评审报告中提出的各项纠正、预防与改进措施的实施情况，负责组织有关人员进行跟踪验证；负责提供质量、环境、职业健康安全方针和目标的完成情况以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报告；负责根据管理评审决定组织修订体系文件。 4 由科企管理部经理按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。 5 管理评审计划的审批原件由科企管理部归档保存。 6 评审资料的准备 参加管理评审的人员依据管理评审计划的要求，通过调查研究、分析有关的记录，准备需提交评审的资料。 管理评审决定是否有集团总经理的签字。 是否有管理者代表的签字。 查有无管理评审计划； 对实施情况是否跟踪验证。 管理评审计划是否经管理者代表审核、报总经理批准。查签字情况。 归档是否齐全。 相关部门综合分析报告是否齐全。