2009年江苏电网并网电厂热力设备技术监督检查大纲.doc.doc

附件2： 2009年江苏电网并网电厂热力设备技术监督检查大纲 一、金属专业 序号 检查内容 检查方法 检查结果 事实记录 1 监督管理 1.1 建立完整的金属监督网络（领导小组、各专业人员）；网络有变动，应有相应的文件，并收集文件复印件。检查是否定期开展监督网络活动。 查阅文件记录、座谈 1.2 建立电厂金属监督实施细则、超温管理制度、试验管理制度、外包项目的管理制度等。 查阅文件、座谈 1.3 无损检测人员、理化检验人员、热处理人员应有相应的资格证书，并在有效期内。承担特种设备检验以及金属试验的单位是否有相应的资质。 对照报告记录查证书、座谈 1.4 受监焊口的焊接，必须由持相应合格证的焊工焊接。没有无证施焊和越项施焊情况。 对照焊接记录查证书、座谈 1.5 是否及时更新标准，在用标准是否最新标准。 检查相关标准。 1.6 是否按DL438金属监督规程要求建立了金属监督档案。 （重点是各受监部件的检验检修记录、缺陷处理记录、事故分析及反事故措施、机组超参数运行时间、启停次数及累计运行时间统计、管道支吊架检查记录等） 对应规程核对，检查档案内容。 2 设备失效分析和反事故措施 2.1 金属受监部件（受热面、管道、联箱、汽包、转动部件、高温紧固件、大型铸件及炉外管等）失效情况应有记录，并及时上报监督办。 座谈、填写金属受监部件失效情况统计表 2.2 对受监部件失效进行分析，有书面分析意见，原因不明时有事故分析报告。 查阅相关记录报告 2.3 针对每次失效分析和重大遗留缺陷，是否制订了纠正和预防措施。 查阅有关文件 2.4 是否建立遗留缺陷台帐，对存在超标缺陷的部件应有监督运行意见及今后处理措施。 记录超标缺陷情况，并填表2。 3 设备检测、消缺情况 3.1 应根据下列要求制订设备预防性测试计划： 检查大小修金属监督检验项目完整性，是否包括各重要受监部件，检查周期和比例是否符合要求； 四大管道弯头焊口是否有滚动的检查计划； 四大管道支吊架是否按规定进行定期检查。 查阅大修检验计划，并与专责工程师座谈。 3.2 设备测试项目完成情况（包括大修机组检测项目完成率） 查阅大修检验测试报告、大修总结等 3.3 设备消缺情况：对严重缺陷100％消缺，对于不具备消缺条件的超标缺陷，需经厂领导批准并上报技术监督办备案。 查阅检修总结、缺陷通知单和缺陷处理记录、复检报告 4 超温管理 4.1 是否有主汽、再热蒸汽超温记录，要求计算机自动记录和统计超温数据，有超温原因记录。 检查超温记录和统计 4.2 是否按制定的超温考核办法进行考核。 检查相关记录。 5 受监材料的监督 5.1 受监的钢材、钢管和备品配件按合格证验收，合格证或质保书中数据齐全，受监金属材料按相关规程进行检验，受监的合金钢材、部件在更换前后均要进行材质复核。 在钢材仓库现场检查，查试验报告。 5.2 受监的钢材、钢管和备品配件在存放时要按钢种分类存放，存放条件要符合要求，要有色标，钢管要有封头，挂牌表明钢号、数量等，建立验收和领用制度。 在钢材仓库现场检查。 6 焊接质量监督 6.1 要求对检修焊口进行100％检查。 检修焊口一次合格率≥95％，检修焊口最终合格率100％。 查阅检修总结、试验报告 6.2 有焊接工艺卡和焊接作业指导书。 检查相关资料 6.3 焊条、焊丝有制造厂合格证，对存放时间超过1年的焊条、焊丝进行抽样拆封检查。 检查相关资料 6.4 焊接材料库有温湿度控制设备，有温湿度记录，焊条分类存放并挂牌表明牌号、数量、存放时间等。 现场检查 6.5 焊条烘干设备正常工作，温度表进行定期校验。 现场检查 7 技术报告应用标准适当，结论正确，审核、签发手续齐全。 查阅技术报告  二、环保专业 序 号 检 查 项 目 自查结果 抽查结论 备注 监督管理 1.1 组织 建立环保技术监督网络，建立有总工、环保监督专责、环保试验室的三级管理体系 环保技术监督网络活动正常开展 各级环保监督岗位有明确的责任 建立环保技术监督工作的检查、考核制度 环保技术监督专责参加大修项目制订会、协调会、总结会，参与基建时安全性能检验工作，参与新、扩、改建工程设计审查、施工质量的检查验收工作 1.2 监督细则、人员 结合本厂情况制订《环保技术监督实施细则》 建立环保设施事故、排放超标的“通知单”制度 建立相关环保设备的定期监测制度，监测按要求的项目进行 1.3 环保监督