仓项库控制程序.docVIP

修订记录 修订日期 修订内容 版本号 修订人 审核人 批准人 新版发行 A/0 编制/日期 审核/日期 批准日期 1.0目的： 为使本公司产品于储存、包装、保存、搬运、交货等作业环节能确保品质而制定本办法。 2.0范围： 凡本公司产品（含采购材料、半成品、消耗品、外包加工品及厂内在制品、完成品）皆属之。 3. 0 定义：（无） 4.0组织与权责： 4.1仓储： 4.1.1负责半成品、成品、消耗品之入库，发料或呆滞料品登帐储存管理。 4.1.2负责半成品、成品、消耗品之定期盘点及查核。 4.1.3负者成品出货之装载管理。 4.2制造： 4.2.1负责材料、半成品之领料。 4.2.2负责厂内完成品包装作业。 4.2.3负责客户退货品或客户抱怨后产品之重新检查。 4.3品管： 4.3.1负责产品之检验及退库品或产品倾倒后之品质确认。 4.3.2负责外包成品进厂后之检验。 4.4：生管：负责退货品重工、重修、选别之工作安排。 4.5:业务：负责完成品出货之安排。 5.0作业内容及流程： 5.1作业流程如附表一： 5.2产品储存： 5.2.1区域规划： A.保存：待检区、不良品、暂放区、退货区、废品区。 B.储存：材料仓、成品仓、半成品仓、消耗品仓。 5.2.2标示： A.采购材料、半成品、消耗品：由厂商自行标示厂牌名称、品名、规格、数量。 B.外包加工成品： a.若直接出货由厂商标示客户代号、品名、规格、数量、重量、箱号、唛头。 B交回本厂应标示本厂品名、规格、数量。厂内完成品：在包装材料上标示客户规格、唛头。 5.2.3料帐管理： A.材料仓：以“物料识别卡”标识置于各项材料上，依进料验收单或领料单出货单作为登帐依据。 B成品及半成品仓：以“成品（半成品）入库单”或“出货单”为登帐依据。 C.呆滞料：包含呆滞材料与成品，在物料卡中注明为呆滞料，并显示存放区域。 D.材料/成品仓必须每日登帐，并每月盘点一次，呆滞每年盘点一次，以确保料帐一致。 E.消耗品：以“物料识别卡”置于各项消耗品上，依进料验收单或领料单出货单作为登帐依据。 5.2.4入库管理： A.进料（材料、半成品、客供品）必需有合格或特采标示，并于采购入库单经品管员签章，方可入库。 B厂内完成品及外包加工成品： a.品管部依据《成品检验控制程序》判定合格后，于生产部开立之“成品入库单”上确认并签名。 b.仓储组必须依据品管课确认签章后之“成品入库单”办理入库作业。 C.厂内完成品或烤漆加工成品，仓库依据品管部检验合格并签章后之“成品入库单”点收入库。 D.当天入库至成品经品管员检验合格后，入库部门必须于当天下班前通知仓储人员将货拉到库房或指定区域。 E.消耗品之入库，须有仓管或领用人签字确认之品质和数量，方可入库。 5.2.5退库作业： A材料经生产部领用若有剩余时，生产现场必须于订单完成当日下班前办理退料手续（若订单超过三天以上的，每三天结算一次），办理退料时需经品管确认签名后交仓库点收入库。 B.客户退货品由仓库验收并通知品管确认，若无法重工返修或经选别剔除的不良品，由仓库开立“报废申请单”，获管理部主管批准后，方可放置于废品区。若可由重修或选别方式处理时，由品管标示不合格品后，通知制造部生管安排处理。 C若产品发生客户抱怨时，依《纠正及预防措施控制程序》之5.2.1项办理外，必须将成品仓内的同种成品重新进行检验。由业务通知相关单位，再由相关单位开立材料出库单领出：品管判该成品标示“不合格”的产品，然后仓储组将成品送交相关单位处理。再依《成品检验控制程序》处理，经品管检验判定合格后方可入库。 D.若生产过程中有材料不良或客供品不良须在订单完成的当日下班前办理退料手续，经品管验证仓库点收退库办理。 5.2.6出库作业： A.采购材料、半成品之出库，依“领料单”或其它出货单出货