产品入库、发货管理制度(正式)分解.docVIP

银川卧龙管理制度 编 号：ZD210504-YB 版本号：Ver 2.00 产品入库、发货管理制度 卧龙电气银川变压器有限公司 2012年4月15日 1、目的 为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程中部门、车间、承运方的工作职责，避免因职责不清导致产品入库及发货时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品入库及发货，特制定本控制流程。 2、范围 本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。 3、管理职责 3.1技术质量部负责产品（包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。 3.2装配车间负责产品的总装配（包括组附件预装配）、附件包装和产品入库交付。2500kVA以上产品主体由装配车间统一存放。2500kVA及以下产品按库管员指定位置存放。 3.3财务审计部负责产品、组附件及出厂文件库存期间的质量监视、质量反馈与管理，负责保证产品发运时齐全。 3.4市场营销部负责运输车辆的组织协调、产品的发运、发运过程的监督和产品的现场交付。 4 工作流程 4.1产品的入库 4.1.1产品经试验合格后，由试验站将试验报告交总装工序检验员。2500kVA及以下的产品由成品库管理员组织库工吊到成品库；2500kVA以上的产品，由试验站交装配车间，装配车间进行未完成装配工作。 4.1.1.1产品试验合格后，急需发货的产品装配车