内审员试卷(rk三最标).docVIP

内审员试卷（A） 单位： 姓名： 得分： 试卷说明: 1.试卷中提及的“标准”是指ISO9001：2008、ISO14001:2004 OHSAS18001：20074.本试卷总分为100分，只有总分达65分且每道题之得分不低于该题总分的60％方为及格。 填空题（5分） 1、ISO9001：2008标准鼓励在设计、实施和改进质量管理体系时采用（ ）方法 2、某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合称之为（ ） A进货检验用的磅称 B过程检验用的电流表 C出厂试验用的兆欧表 D变电站开关柜上安装的电度表 四、判标题并说明理由（12分 涉及多标准的分别说明） 1、公司常常接到员工和其它小区业主关于管理处水泵房噪声的投诉，半年前也发生同样问题，当时已采取纠正措施，并在半年内一直未再发生，查相关文件，没有半年前纠正措施内容 2、审核员问运作部主任是否编制了物业服务管理规范?回答:“编制了“审核员查阅后告诉运作部主任：“在该服务规范中，关于需要给业主评价的服务特性没能清晰描述，另外，每项服务特性的验收标准没有 3、公司目标、指标明确规定：2007年将废油回收率由2006年68％提高到85％，但从记录可以看到2007年回收率为72％，2008年3月的管理评审报告中针对目标、指标未给予任何评审。 五、问答题（16分） 1、试述内审的一般程序 2、根据过程方法和PDCA原理，结合本部门实际编制一个关于相关方投诉的处理流程图 3、列出ISO14001：2004及OHSAS18001：2007标准中列出4个与法律法规有关的条款 4、请描述环境因素识别、评价步骤.并写出至少五个与培训教室相关的环境因素和环境影响. 六、案例分析题（12分） （根据以下案例开具不合格报告，判标并制定纠正措施，表格用公司体系中的） 审核员在检验部查进料检验时，发现第2001204号送检单的供方：A厂。未列在最新颁布的合格供方名单上。 审核员便问检验部经理：“A厂是不是合格供方？“ 检验部经理答：“A厂是我们的老供货商，质量也比较好，但最近购买的两批化学品出了问题，按照我们合格供方评定程序规定，将其从合格供方名单中删除了。但是新的供货商质量达不到要求，我们了解到的几家质量好的厂家，因为订单满了暂时不接合同,没办法，生产不能停，我们只好仍用A厂的“ 审核员表示理解，但仍有些不清楚便问：“这种情况供应部有没有办理审批手续？“检验组长说：“因为是老关系，供应部只是给我们打了个招呼。 七、实务题（40分） 1、根据OHSAS18001：2007中4.3.1条款结合下面情景进行危险识别、风险评价和风险控制策划(至少列出5个危害因素且每种状态都涉及) 情景：时间：2006年10月5日17点 地点：公司门口 事件：员工的车辆与业主的车辆发生碰撞 2、指出下列案例的实施性不合格并纠正（10分） 纠正/预防措施处理单 编号：R850101 序号： 存在/潜在不合格事实描述 2000年5月21日，6吨规格为20X500X1800、批号为051118的拉伸膜送到苏州金红叶公司，验货时发现拉伸膜损伤共计0.5吨。 签名/日期：张力/2000.5.22 应急措施 退回砸伤的拉伸膜，并补足同样规格的拉伸膜0.5吨。营销负责立即落实。 检查正准备发运的、库存产品是否有砸伤情况。若有，全数检验合格后放行。品检负责立即落实。 品管部/日期：李丽/2000.5.22 原因分析 包装纸箱为单瓦楞，强度不足，保护效果欠佳。 该批货为散装，路途颠簸，易引起拉伸膜摩擦，致使损伤。 包装该批货的员工为新手，不够了解拉伸膜的特点，包装规范不熟悉。 包装后没有检验工序。 责任单位/日期：郭建/2000.5.23 对应的纠正/预防措施 包装箱改为双瓦楞，以提高纸箱强度。 改散装为托盘装运。 对新员工进行包装知识、拉伸膜特点培训。 增加包装后进行检验的工序。 责任单位/日期：郭建/2000.5.23 确定的纠正/预防措施 经评审，采用2、3、4项措施，因为执行这些措施成本最低，效果良好。责任与期限如下： 措施2）—仓管科—自5月25日起实施。 措施3）—生产部—5月30日前完成。 措施4）—品检科—自5月25日起实施。 管理代表/日期：刘勇/ 2000.5.23 品管部/日期 ：李丽/20