内审检查表-管理层改内审检查表-管理层改.docVIP

内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-02 审核部门 管理层 审核条款 5.5.1/(4.2,4.3)/5.5.2/(4.3.1)/5.5.3/5.6(13.2)/6.1(3.4.1)/8.1(11.1,12.2.6)/8.5.1(13.1.4)。计划内编制 审 核 员 穆琳 审核时间 2015-5-21 陪 同 人 标准条款 检查内容 和方法 检 查 记 录 符合性 Q/E/S4.1 (3.1，3.3.1) Q4.2.1/4.2.2、E/S/4.4.4 （3.3.2， 3.3.3） Q5.1 （4.1） Q5.2 （7.2.1,7.3.3,7.3.4） Q5.3/5.4.1 E/S4.3.3 （3.2.1，3.2.2） 5.4.2(3.1.2,3.3.1) E/S 4.3.3 （3.2.3，3.2.4） 5.5.1 E/S4.4.1 （4.2,4.3） Q5.5.2 （4.3.1） Q5.5.3 （13.2.1） Q5.6 E/S4.6 (13.2.4) Q6.1 (3.4.1)