实建筑企业质量内审检查表.docVIP

质安部内审检查表 审核单位 审核日期 年 月 日 审核组长 审 核 员： 条款号 审核内容和方法 审核证据 结论 Q5.5.1职责和权限 J4.3.3职责和权限 Q1、本部门主要职责范围、人员构成和职责分工情况？ Q2、本部门的职责权限教去年有无重大变化？部门职责是否具体落实到岗位？ J1、本部门是否为质量管理体系的职能部门之一？ J2、本部门的质量管理职责和权限是如何传递的 J11.1施工质量检查制度J11.2.1质量检查策划 J11.2.2质量检查记录和管理 J1、施工质量管理制度包括哪些？ J2、施工检查计划是否批准？是否发放质相关人员？ J3、项目部是否保存相应的施工质量检查记录？ Q8.2.3过程的监控和测量Q8.2.4产品的监视和测量 Q8.3不合格品控制J11.2.4质量检测活动的监控J11.3施工检查验收J11.4施工质量问题处理 Q1、是否对施工项目隐蔽工程的质量实行过程监控和测量？ Q2、如何对公司体系运行过程进行有效控制？ Q3、是否建立了不合格品信息管理 J1、如何实施监控活动？ J2、是否按规定实施施工质量验收？ J3、是否按规定实施项目试验和检测？ J4、主管部门如何实施质