2014出差管理规定.docVIP

员工出差管理规定 为规范公司员工因公出差的有关事项，增加执行的透明度和可操作性，特做本管理规定。 一、出差申请 1、员工外出到广州市区以外的地区，统称为出差； 2、出差员工应在出差前3日填写《出差申请表》，主管级及以下人员报直属主管及分管总助审批，部门经理和总助级别以上的需报总经理审批，审批通过后方可出差； 3、员工应在《出差申请表》中详细注明出差事由、时间、地点、行程安排等，出差前应做好相关工作的交接安排，注明“职务代理人”，以方便部门间工作对接；并按《出差申请表》里的预算填好借支单。 4、员工凭审批后的《出差申请表》和借支单到财务部预支差旅费，同时将《出差申请表》复印一份交行政人事部备案考勤； 5、出差前订购单程（广州-出差城市）机票或火车票，请直接与行政人事部联系办理； 6、出差过程中如因特殊原因需改变路线及增加费用，须致电给出差审批负责人批准后方可执行。 7、如实际出差与出差申请表时间有出入的，应事后及时补充相应的考勤记录，经审批后交行政人事部。 二、住宿标准及餐费补贴 1、员工出差到广州市区以外，且当日不能返回的，可准予住宿，出差员工不论级别高低，均要求住宿在经济连锁型酒店，具体如：如家、汉庭快捷、七天连锁、锦江之星、格林豪泰、速8连锁、莫泰168、岭南家园等，没有经济连锁型酒店的地区，住宿费用不得超过200元。凭实际住宿票据实报实销。 2、餐费补贴地级市（含）以上50元/天，地级市以下按40元/天，广州市郊为20元/天，如当天有客户请吃饭，或者公费请客户吃饭，或上级付费吃饭，均应在津贴里按比例扣除，早餐、中餐和晚餐的比例为：2：4：4，报销时需注明； 3、员工出差前计划招待客户吃饭，应事先填写《业务招待申请表》，报直属主管及总助或总经理审批，得到批准后方可进行，如出差时临时有招待需要，亦应电话请示直属领导，回公司后再补办相关手续，报销时应在票据背面注明宴请的客户姓名、人数、联系电话和宴请类型等，财务部凭审批后的《业务招待申请表》报销，未经公司领导批准不得擅自送礼送物，否则费用自负。 三、电话补贴 手机话费报销标准（指特许部拓展人员），全球通号码每月按实际话费报销70%，报销时提供当月对账单及发票，如当月话费超出400元必须另外提供话费清单。 四、出差乘坐交通工具标准 1、员工正常情况下出差国内，搭乘标准交通工具为火车，长途汽车或轮船，经理级（含）以上可申请乘坐飞机（经济仓），经理级以下特殊情况需要乘坐飞机的，需总经理特批； 2、若打折机票价格低于火车（长途汽车）票，经部门经理批准后可执行，若员工自愿乘坐飞机，则应自负担机票和火车（长途汽车）票的差额部分； 3、连续乘车超过8小时或夜间乘车连续超过5小时，可以乘坐火车硬卧； 4、到达出差地区，应尽量以节约费用为原则，市内交通可针对实际情况，选择乘坐乘坐公交车和地铁等交通工具，非紧急重要情况下不得打的士，如需要打的士须经部门经理同意，报销时需写明将起讫地点并按实际车资实报实销。 五、差旅费报销注意事项 1、出差人员回公司后，须在三个工作日内填报各类报销单据，《费用报销单》、和《出差费用明细汇总表》，并附齐所有票据，经直属主管和财务部复核后，交分管总助或总经理审批报销； 2、报销单填写的内容必须真实准确，费用项目简明扼要，合计金额大小写必须相符，要求用签字笔填写，不得用圆珠笔填写； 3、所有票据应按类别予以编号，在票据右下角注明编码，如①、②…等，各类别票据用白纸（白纸的尺寸不得超过《费用报销单》）隔开，并注明如住宿费、餐费（业务招待费）、交通费等，对于业务招待费报销时需写明招待姓名、人数、餐别和金额，特殊情况不能取得票据的，需另注明原因。各类别票据均应阶梯式整齐粘贴在白纸上，再将粘贴好票据的白纸附《费用报销单》或《差旅费报销单》后面，不得用订书机装订，票据的尺寸如有超出《费用报销单》或《差旅费报销单》的，应折叠与《费用报销单》或《差旅费报销单》同等大小； 4、员工出差期间的车、船、机票（含建设费和保险）等据实报销，员工出差若乘坐飞机，晚上10点之前机场至城市之间只报销机场大巴费用，超过晚上10点，无机场大巴的方可报销的士费用（有机场大巴的需乘坐机场大巴）； 5、出差首日及终日长途车程要在《出差费用汇总表》备注栏内，说明首发时间和终达时间（即离广和返广时间）； 6、若从公司所在地出发时间为下午13：00点以后，或者出差连续乘车到达在下午14：00前的，餐费补贴按半日计发，乘坐晚上8：00以后长途夜车的，餐费补贴按半日计发。 六、其他 1、出差期间若遇正常例休日，均不计算加班工资，之后在不影响部门正常工作的情况下，经申请批准后可给予安排补休，法定节假日按国家规定计算加班工资。 2、员工外出到广州市区以内，统称为外出，应填写《外出申请单》，报直属主管审批后交行政人事部备