q记录总目录.docVIP

记　录　总　目　录 编号：GCXJ—JL—02--04 序号 文件 名称 记　　录　　名　　称 编　　　号 主控部门 保存期限 1 文　件 控　制 程　序 Q/G:4.2.3/3.5 E:4.4.5 S:4.4.5 文件更改记录 GCXJ—JL—01－01 综　合　部 2 文件更改审批及更改通知单 GCXJ—JL—01－02 综　合　部 3 受控文件和资料清单 GCXJ—JL—01－03 综　合　部 4 收文登记表 GCXJ—JL—01－04 综　合　部 5 发文登记表 GCXJ—JL—01－05 综　合　部 6 公司文件收发登记表 GCXJ—JL—01－06 综　合　部 7 文件回收销毁登记表 GCXJ—JL—01－07 综　合　部 8 借阅文件登记表 GCXJ—JL—01－08 综　合　部 9 受控文件管理检查表 GCXJ—JL—01－09 综　合　部 10 复制文件登记表 GCXJ—JL—01－10 综　合　部 11 记录控 制程序 Q/G:4.2.4 E: 4.5.4 S:4.5.4 记录控制清单 GCXJ—JL—02－01 工程技术部 12 记录归档清单 GCXJ—JL—02—02 工程技术部 13 记录总目录 GCXJ—JL—02－03 工程技术部 14 管理评审工作程序Q/G:5.6/12.2 E:4.6 S:4.6 管理评审计划表 GCXJ—JL—03—01 综　合　部 15 管理评审报告 GCXJ—JL—03－02 综　合　部 16 人　力 资　源 控　制 程　序 Q/G:6.2/5 E:4.4.2 S:4.4.2 岗位人员能力评定表 GCXJ—JL—04—01 资　源　部 17 企业员工管理工作考核表 GCXJ—JL—04－02 资　源　部 18 年度职工培训计划表 GCXJ—JL—04—03 资　源　部 19 特殊工种人员花名册 GCXJ—JL—04—04 资　源　部 20 项目经理资质一览表 GCXJ—JL—04—05 资　源　部 21 专业持证管理人员花名册 GCXJ—JL—04—06 资　源　部 22 员工培训考核表 GCXJ—JL—04—07 资　源　部 23 企业员工花名册 GCXJ—JL—04－08 资　源　部 记　录　总　目　录 编号：GCXJ—JL—02--04 序号 文件名称 记　　录　　名　　称 编　　　号 主控部门 保存期限 24 基　础 设　施 控　制 程　序 Q/G:6.3 E:4.4.1 S:4.4.1 基础设施台帐 GCXJ—JL—05－01 资　源　部 25 设施验收记录 GCXJ—JL—05—02 资　源　部 26 设施定期巡回检查记录 GCXJ—JL—05—03 资　源　部 27 设施保养、维修记录 GCXJ—JL—05—04 资　源　部 28 生产设备大、中修记录 GCXJ—JL—05—05 资　源　部 29 设施报废申请表 GCXJ—JL—05—06 资　源　部 30 设施配置申请单 GCXJ—JL—05－07 资　源　部 31 与顾客 有关的 过程控 制程序 Q/G:7.2 8.2.1 工程合同台帐 GCXJ—JL—06－01 市场开发部 32 合同评审记录 GCXJ—JL—06—02 市场开发部 33 合同修订评审记录 GCXJ—JL—06—03 市场开发部 34 投标文件评审记录 GCXJ—JL—06—04 市场开发部 35 招标文件评审记录 GCXJ—JL—06－05 市场开发部 36 工程质量回访单 GCXJ—JL—06－06 市场开发部 37 顾客满意度调查表 GCXJ—JL—06－07 市场开发部 38 顾客意见投诉及处理记录 GCXJ—JL—06－08 市场开发部 39 物资采 购控制 程　序 7.4 合格物资供应方评价表 GCXJ—JL—07－01 资　源　部 40 合格物资供应方名册 GCXJ—JL—07—02 资　源　部 41 合格物资供应方供货质量记录 GCXJ—JL—07—03 资　源　部 42 合格物资供应方年度评审表 GCXJ—JL—07—04 资　源　部 43 工程物资需用量总量表 GCXJ—JL—07—05 资　源　部 44 紧急采购物资申请表 GCXJ—JL—07－06 资　源　部 记　录　总　目　录 编号：GCXJ—JL—02--04 序号 文件名称 记　　录　　名　　称 编　　　号 主控部门 保存期限 45 劳　务、工程 分包 控　制 程　序 7.4 项目用工计划