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冶金等工贸企业安全生产标准化考评需提供资料清单 序号 规章制度/操作规程 要求 相关记录 要求 1 安全生产目标管理制度 应包括制定、分解、实施、绩效考核等，应明确责任部门或责任人 符合该制度的安全生产总体和年度目标 以文件印发，内容完善 年度目标分解、实施计划与考核办法 有针对性，包括各部门和基层单位 检查或监测记录 检查或监测记录齐全 评估报告、调整后的目标与指标及实施计划发布文件、记录资料 对目标评估、考核、及时调整和修改 2 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 以文件发布，符合国家和地方有关规定 安全管理机构设立、安全管理人员配备文件 配备的人员符合规定 设立安委会或安全领导机构 符合企业实际 定期安全专题会议记录或纪要 至少每季度一次，对上次工作要求跟踪，制定新的工作要求，对未完成项的整改措施 企业主要负责人职责 文本 安全生产责任制管理制度 以文件发布，包涵制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容 各级、各部门的安全责任制 以文件发布，纵向到底，横向到边，与实际相符 安全责任制落实情况考核记录 培训记录 对管理层的责任与权限培训 评审记录 定期评审、更新，频次符合规定，以文件形式发布 3 安全生产费用提取和使用管理制度 以文件发布，内容包括职责、流程、范围、检查等 安全生产费用使用台帐 归类统计 安全生产费用使用计划、领用单 内容全面、落实 工伤保险、安全生产责任保险管理制度 以文件发布 缴费单据 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿资料、伤残等级鉴定资料等 4 安全生产法律法规与其他要求的识别、获取、评审、更新管理制度 明确部门、人员职责，明确主管部门，以文件发布 各部门定期识别和获取相关法律、法规汇总表 定期识别，及时汇总 企业定期识别和获取的法律、法规和其他要求的清单 培训和考核记录 对新法律、规范等培训考核 规章制度管理制度 以文件发布，内容包括编制、发布、使用、评审、修订等 培训和考核记录 发放到相关岗位，并对员工进行培训和考核 安全规章制度至少包括：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目“三同时”管理、生产设备验收管理、生产设施设备报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理 岗位操作规程 基于风险分析、评估和控制而定 培训和考核记录、发放清单 发放到相关岗位，并对员工进行培训和考核 评估报告 每年至少一次对法律、法规、规章制度、操作规程的评估 修订计划和记录 根据评估结果、事故案例等及时修订 文件和档案管理制度 明确责任部门、人员、流程、形式、权限、保存周期及各类安全生产档案及保存要求等 相关记录 下列安全生产资料需要进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等 5 教育培训管理制度 以文件发布，内容全面，与国家有关规定一致、明确主管部门 定期识别培训需求记录及培训计划 识别充分，计划全面 培训记录、档案，培训效果评估与改进 按计划实施、记录完整 主要负责人和安全管理人员上岗证、证操作人员岗前培训证明、岗前职业健康培训和定期职位健康培训记录，新员工“三级”安全培训记录、转离岗人员岗前培训记录、特殊工种和特种设备操作人员上岗证 特殊情形：要求有培训记录 在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前； 相关方； 外来参观、学习等人员 安全文化倡导文本 6 新、改、扩项目“三同时”管理制度 以文件发布，符合规定 对项目建议书、可行性研究等的批复文件 “三同时”所需的各种文本、资料 按《评审标准》所列 生产设施设备变更管理制度 对变更过程进行隐患控制 设备设施检修、维护、保养管理制度 设备设施运行台帐、检（维）修计划 资料齐全 设备设施检测检验记录、强制检定报告 定期检验、资