远光gris在线稽核管节理解决方案.docVIP

远光GRIS在线稽核管理解决方案 一、方案概述　　随着国资委对大型集团企业财务重大事项监管的强化，及大型集团企业对自身财务管理的进一步提升，各大电力集团企业对各层级单位的财务监管需求已提上议事日程，急需与之相适应的财务在线稽核管理系统，以加强在线稽核力度，及时检查发现问题，进一步规范改善财务管理，以实现国资委及集团自身的管理要求。　　远光GRIS在线稽核管理解决方案针对集团财务在线稽核的业务管理需求，提供了与其业务相匹配的管理功能包括：集团稽核体系管理及系统管理，专项稽核管理，日常稽核管理，周期性稽核管理，稽核综合查询与统计分析等；该系统全面支持集团及二级单位对其下属单位的在线稽核，也支持本单位的自身稽核；该系统包含财务管理范围在线稽核，也包含相关业务管理范围的在线稽核；该系统支持稽核规则、方法、稽核公式等的灵活设置及稽核过程的审批流程管理；该系统提供权限的分级管理，分层控制。　　通过在线稽核管理的使用，可以对已实现信息化管理的财务业务数据进行在线检查，及时发现问题，及时改善处理，起到风险的在线防范作用；通过在线稽核的过程管理，实现稽核文档、稽核过程、稽核权限的规范管理；通过查询分析，提供全面的分析，为改善管理提供数据支持。二、?业务流程 三、核心应用1、建立完整的稽核体系　　该模块提供了对稽核组织、稽核规则方法库、稽核经验库的等的基础体系的建立和维护管理。通过稽核组织管理，强化了稽核工作的分工协作，加强了过程中的权限控制；通过稽核规则库的管理，使稽核规则及方法不断健全和完善，促进了稽核工作的不断深入；通过稽核经验库的管理，使稽核管理经验得到积累，使集团稽核工作不断得到提升。?2、专项稽核管理　　该模块分前期准备阶段、具体实施阶段、整理分析阶段、报告整改四个阶段对专项稽核进行分阶段管理。通过对专项立项、专项方案、专项在线稽核、专项记录、疑点询证、工作底稿、专项稽核报告、专项整改报告等业务环节的过程管理，规范专项管理流程；通过在线稽核方法，缩小疑点范围，快速锁定疑点；通过专项记录、工作底稿、稽核报告等数据共享，从上到下层层穿透，直击问题要点，加强了稽核报告的阅读性。3、日常稽核管理　该模块主要针对单位自身稽核业务，提供了日常稽核规则体系管理，日常稽核任务管理，日常稽核工作记录管理，日常稽核结果查询管理等，方便稽核专责人员根据管理规范系统的设置日常稽核任务，有计划的、经常性的分类进行自身稽核，及时发现管理不合规的操作，促进财务管理的不断改进。4、周期性稽核管理　　该模块主要针对某些规则需要进行周期性检查的业务，提供了周期稽核任务管理，通过设置周期参数、稽核期间、稽核规则方法、被稽核单位等，系统自动启动稽核任务，稽核结果自动保存，稽核执行完成后，系统通过预警提示，提醒任务执行人进行稽核记录处理。周期性稽核管理，大大方便了用户操作。?5、综合查询分析　　该模块提供了专项稽核历史数据综合查询，日常稽核综合查询，周期稽核综合查询；提供了各种图表的分析工具，对财务数据、稽核结果等进行各类统计分析。“六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是