成关于货物交接以及取货差核查个的暂行规定.docVIP

关于货物交接以及货差核查的暂行规定 各部门： 为了加强货物的交接，提高营运质量，减少错票和货差，并增强各单位的协作，结合公司目前的实际状况，经综合各部门意见，总经理办公会研究后，特制定本暂行规定。 一、交接原则 1、无论任何情况下，单据和货物交接均应坚持“当场验数、签字负责”的原则向下一个流程进行。如违反这一原则而造成损失的，将由违规者承担责任。 2、无论是市内还是长途的驾驶员，单双件货物一律采取驾驶员手抄号的方式单独签字交接。 3、单件货物价值在1000元及以上的贵重货物，承运过程中，包括采用封签制的车辆和长途驾驶员在内的每个环节，都必须向下一个环节的经手人（或负责人）单独签字交接。 4、大客户的批量货物（指超过10个立方或100件的货物），分部业务员必须与提货驾驶员办理“单货已交清”的书面签字交接手续，如是超过一条线路或两家客户以上的混装，除采取明显的隔离区分之外，则还须绘制装车示意图并回库后负责分清交接（需回库配载时），各分部装车同样执行。分部对批量货物必须卸下进行清点清楚后再安排送货。 二、实行单位月度“线路零货差”奖：除各单位责任明确的内部货差之外,其他如“不明原因”等造成的线路货差则全额扣除相关单位、个人奖金。具体标准见附表一 三、营运部质量考核 1、各岗位工作职责： A、待卸货车辆：驾驶员根据货物装载情况将车停靠在相应的卸货区域后，在分部指定的回车登记簿上做好回车信息（车辆停靠库位、停靠时间、装载线路等）的登记，并将小单送至对应对应分部票据管理员（目前各部票据管理由出纳兼任）； B、根据车辆随车《货物清单》，卸货班组须严格按货物标签卸货，严禁不同线路的货物卸在同一托盘，并对货量较少的线路（5件或0.5立方以内）卸完后20分钟内亲自交接，所有卸下货物须在当晚下班前与相应理货员进行书面签收，避免卸货时窜货现象的发生； C、装车班组必须严格服从理货员的安排，将已抄号的货物按《装卸作业准则》的相关规定有序上车，并严格核对待装货物的标签，避免因理货员疏忽而产生的窜货现象； 四、货差上报规定 １、各单位货差一律通过《货物运输异常情况信息表》（见附件三）书面上报监察部， 监察部统一登记并进行追踪、调查、取证，各单位都应无条件配合监察部对货差的查询以及处理工作。 2、根据各单位工作特征规定上报货差的时间要求如下： A、营业部回库差:分部当日卸货发现差货，需立即向分部负责人上报异常，由分部负责人在当日下班前统一书面上报监察部并通知对应营业部。 B、分部到货卸货差：在卸货完毕后三小时内上报监察部并通知对应分部，如驾驶员不能到场签名，则应第一时间通过电话和短信通知驾驶员，先上报后再予以补签。 C、台账大单上注明差货但无理货员签字，分部必须按正常流程上报差货，否则按未上报差货进行处理； 3、找到货物报经监察部核实准确后才可核销，因客户不找我公司理赔等情况不作为核销的证据。 4、各单位内部丢失货物隐瞒不报，一经查实除记入该月份的差货中，取消当事部门的“零货差”奖金并承担完全责任之外，一律将按客户投诉处理。 5、差货用赔款方式而核销属严重违规行为，一经发现将对该单位负责人和当事人严处（主动上报的除外）。 6、监察部在每日十点前将每月《差货汇总表》（见附件三）分发各分部负责人。 7、分部、营业部未发车的异常单据，必须在第二天上午10：00前上报监察部。 五、预扣款处理 1、各单位发生货差后，三天之内如未赔付，则由监察部核实货物价 值和各责任单位承担比例（不超过2000元/票），经监察总监核准后，报财务部在其当月的工资中预先暂扣。理赔结束后，再由客户服务部根据具体赔付金额，填报《各单位货差赔付退补明细表》（见附件四），经监察总监核准并分发各分部负责人后，由财务部在其当月的工资中多退少补。 2、货差如达12个月仍未理赔的，可将预扣款项退还当事人。根据货差理赔和核定金额规定期限如下：1000元及以内在6个月、1001-3000元在9个月、3001元以上在12个月退还。 六、货差责任划分 根据货物进行交接的情况划分责任比例如下表： 比例% 项目 责任单位 单双件货物 业务员批量货物 备注 已交接 未交接 已交接 未交接 发站 100% 到站 10-20% 10-20% 驾驶员 80-90% 80-90% 大客户部 5-10% 100% 合计 100% 100% 100% 100% 说明 1、以上货差责任根据《安全责任制度》之各项规定执行后再予以承担； 2、根据货差的具体情况，由客户服务部调查核实后，可作出些许比例调整； 3、如有特殊情况，可提交证据和书面申请向监察部予以复议。 2、各分部、营业部必须实行驾驶员抄号交接制，各种类型责任划分如