办公用是品采购n管理制度.docxVIP

办公用品采购管理制度一、范围本制度规范了中心办公用品采购内容及要求。本制度适用于中心的一般办公用品及特殊办公用品的采购工作。二、内容及要求采购由办公室具体负责。采购范围本制度规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单价在100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单价在100元以上500元以下的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。采购办法日常办公用品、耗材等实行定点采购制度 按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。 单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室负责人审核后直接采购；单价在200元以上经主任签字同意后方可采购（采购时须由2名以上管理层参加采购议价）。 采购审批程序总价值在200元以下的办公用品 申购人填写《申购单》——科室负责人审批——办公室负责人审核——办公室统一购买。总价值在200元以上的办公用品 申购人填写《申购单》——科室负责人审批——主任批准——办公室统一购买 办公用品的验收、入库 办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。 办公用品领用 需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友