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记录清单 BJXJ-JL-04 序号 记 录 名 称 编号 保存期 使用部门 1 受控文件清单 BJXJ-JL-01 三年 各部门 2 发文登记表 BJXJ-JL-02 三年 办公室 3 文件更改通知单 BJXJ-JL-03 三年 办公室 4 记录清单 BJXJ-JL-04 三年 各部门 5 环境因素识别与评价表 BJXJ-JL-05 三年 工程技术部 6 重要环境因素清单 BJXJ-JL-06 三年 工程技术部 7 危险源辨识与风险评价表 BJXJ-JL-07 三年 工程技术部 8 需要控制的危险源清单 BJXJ-JL-08 三年 工程技术部 9 适用的法律法规和其他要求清单 BJXJ-JL-09 三年 办公室 10 管理方案 BJXJ-JL-10 三年 工程技术部 11 管理方案一览表 BJXJ-JL-11 三年 工程技术部 12 信息交流记录表 BJXJ-JL-12 三年 各部门 13 管理评审计划表 BJXJ-JL-13 三年 办公室 14 会议记录 BJXJ-JL-14 三年 各部门 15 管理评审报告 BJXJ-JL-15 三年 办公室 16 会议签到表 BJXJ-JL-16 三年 各部门 17 年度培训计划表/改进）措施单 危险源 可能导致的 危险事件 目前采取措施 LEC值法 直接判 定法 需要控制危险源 备注 L E C D 是 否 注：首页应有所有参与评价人员签字： 审批人： 年 月 日 需控制的危险源清单 BJXJ-JL-08 序号 需控制的危险源 产生工序/场所/地点 可能造成的危害 控制措施 主控部门 目标 方案 运行 预案 运行控制可包括：1程序文件、管理制度；2 培训、教育；3 运行检查；4 工程控制；5 警示、标志或管理控制措施； 6 个体防护。 管理方案可包括：a消除；b替代； c工程控制；d警示；标志； e个体防护。 编制： 批准： 年 月 日 适用的法律法规和其他要求清单 BJXJ-JL-09 序号 名 称 类别 颁布日期 实施日期 适用条款 对应的因素 编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 管 理 方 案 环境（ ） 职业健康安全（ ） BJXJ-JL-10 目 标 指 标 方案名称 预计完成时间 主管部门 负 责 人 相关部门 拟采取措施: 财务预算： 财务部： 年 月 日 措 施 实 施 计 划 措 施 内 容 进 度 计 划 责任部门 编制 审核 批准 日期 日期 日期 跟踪验证记录： 验证人： 年 月 日 管 理 方 案 一 览 表