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文件借阅登记表 HYSN---4.2.3/05 序号 文件名称 文件编（图）号 借阅记录 送回记录 签发 日期 份数 送回 日期 份数 1 质量管理手册 2 程序文件合订本 3 岗位职责、权限与任职资质说明书 4 设备管理细则 5 化验室质量管理手册 6 化验室作业指导书 7 自检仪器设备检验规程 8 授权产品放行人名单 9 生产过程控制点及指标一览表 10 原燃料、半成品、成品内控标准 11 年度培训计划 12 审核实施计划 13 管理评审计划 14 质量目标展开计划 15 质量目标落实计划 16 办公设施管理制度 17 计量管理办法 18 年度大检修计划 19 月份间修计划 20 .安全生产管理制度 21 设备操作规程 22 安全职责 23 岗位责任制 24 工艺管理制度