模具制造中节跟踪卡的使用规定数修改.docVIP

模具制造、检验、使用流程管理 1.目的：为规范工装/模具制造、检验、使用流程，减少工装/模具机加工及检验、使用过程中产生的质量问题，确保模具材料投入产出的核算及制造过程中账目的记录的准确性。 2. 范围： 适用于公司大、小型号工装/模具的制造、检验以及外购。 3. 职责： 3.1 工装/模具加工人员负责与模具机加工相关流程的实施。 3.2 技术部门负责提供工装/模具加工、检验的相应标准。 3.3 质保部门负责工装/模具检验工作。 3.4促标部监督程序的运行。 3.5物资部负责模具的保管、入账。 4. 主要内容 4.1模具制造、出入库、记账 4.1.1生产部于月末会同物资部、模具车间等部门依据销售订单、模具库存制定模具准备计划，模具车间主管根据模具准备计划和模具最低库存，制定模具的生产分解计划并付诸实施，让操作工知晓图纸标准。 4.1.2 技术部门将模具加工的技术标准下发到模具加工部门，将检验标准、让步接收标准、模具返工/返修标准、报废标准下发到模具检验员手中。 4.1.3模具库管人员根据模具车间主管签批的领料单发放模具材料与模具标识卡，库管人员必须建立专职领料人员的领料台帐，当该模具加工完毕入库后在相应的台帐予以确认模具的投入产出和物料消耗。 4.1.4对于模具加工完毕后入库凭单必须附有检验报告单、模具标识卡，入库后的模具标识卡要妥善管理，以便模具质量问题的追溯。 4.2模具的检验、编号 4.2.1.模具检验员对于加工过程中出现的让步接收、模具返工/返修、报废情况应做以下处理：a.让步接收在检验报告单上予以确认；b.工件返工/返修情况在检验报告单上确认的同时开具返工/返修单，并将检验报告单与返工/返修单装订在一起，返工/返修品的检验同工序检验流程一样c.对于加工精度严重不合格开具报废单，模具检验员开具检验单、做报废纪录，由模具车间专职入库人员入库；物资部统计报废模具月末报财务部扣款。扣款标准：依据公司内部模具价格。 4.2.2合格和让步接收的模具检验完毕，质检员打印模具编号，并在检验单上注明，模具加工人员填写入库凭单、附模具检验报告单、模具标识卡入库；库管交物资部记账。 4.2.3 模具检验员必须记录模具检验情况，对入库模具的质量负一定的检验责任，对于在模具使用时，发现的模具检验问题造成的入库模具不能使用或检验员没按检验标准判定的，将追究相应检验员的责任。 4.3模具的委外加工 对于模具（包括其他机加工件）委外加工的的各项事宜按以下流程实施：委外加工的模具申请、清单必须在模具库留有备份，以便于模具加工完毕入库时确认，技术部出据加工标准/图纸，但在加工完毕后必须将技术标准送回技术部，对于外加工模具的检验严格按照技术部下发的检验标准、检验规程实施，外加工模具出现的返工/返修情况开据《返工/返修单》，并将单据与模具一起送回原加工单位返修（返修单标注限时完成）或者由公司内部帮助返修，返工/返修品的检验同入库检验流程一样；对于加工精度严重不合格开具报废单，由采购部门与其交涉。 4.4模具使用者的领取、使用、报废 4.4.1生产技术人员领用时要经过团队主管签字确认，采用以旧换新的形式，旧模具必须由模具质检员的检验，在领料单上签字；领新模具须有团队主管、生产部经理或者企管部经理的签字，仓库管理员建立技术员模具领用台账，仓库管理员发放模具时开据模具跟踪卡，无模具跟踪卡生产技术人员拒绝接收。 4.4.2技术人员领取模具跟踪卡必须认真填写生产产量，未认真填写的罚款10元。模具由技术员负责维护、保管。使用模具物资部每月盘点，对丢失的模具报促标部处罚。 4.4.3使用完毕，退库时必须检验，质检员做模具返修/报废记录开入库凭单。无模具跟踪卡入库，仓库要做好相关记录，否则追究仓库管理员的责任。 4.4.5使用过程中的模具报废处理：由质检员检验并做模具检验记录注明报废原因（分正常报废和非正常报废），技术人员开具入库凭单；入库凭单上必须有检验员的签字和团队主管的签字送交入库，模具库管员办理废品入库手续，在入库台账上记录报废原因/报废日期。物资部月末汇总报财务部，非正常报废的财务部按相关规定扣款。 4.5本规定自批准之日执行！有与之相冲突的，以此规定为准。 4.6相关记录 《模具加工申请单》 《模具入库检验台帐》　　《返工/返修单》 《领料单》 《模具标识卡》 《领料登记台帐》 《模具检验报告单》 《入库凭单》 《模具返修/报废记录表》 编制： 审核： 会签： 批准： 聊城市人和轴有限公司