现场审个核或记录(安全).docVIP

审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1 总要求、3.2策划 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.1.1 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3.1.2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3.2策划 3.2.1 制定的安全目标，是否与公司安全方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目经理部实际情况，是否可以测量（定量化）； 是否按59-99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 2.到审核为止安全目标完成情况。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。 同上 查安全保证计划的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 查安全目标考核表，工伤事故报表。 项目进场后组织管理人员策划编制安保计划书，并审核提示 检查表 审核记录 B 2.是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全； 3.现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。 3.3.4 1..是否建立了合格供应商名录； 2.是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价； 3.采购资料是否符合要求；审批手续是否齐全； 4.安全物资是否在合共供应商名录中采购，安全员是否参加验收; 5.企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试； 6.如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价； 查经确认的文件清单。 抽查现时、有效的文件；查作废文件收回记录或作废标识（作废章）。 查是否建立合格供应商名录。 查供应商业绩评价记录。 查采购计划、合同审批记录。 查相关安全物资的发票（供货单）。 查验收资料及调拨单 查供应商应急评价记录。 ____收发文件记录。 ____传阅记录。 文件_____受控。 作废文件处理_______要求。 ____公司合格供应商名录。 本工程劳动防护用品采购____在公司名录中。 ____采购计划。 ____合格证 ____验收资料 ____安全员签名。 内部调拨________要求。 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3实施 3.3.4采购、3.3.5分包控制 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 7.对分包方安全物资是否进行了控制； 8.是否对安全物资和检验状态进行了标识； 3.3.5 1.是否建立了合格分包方名录； 2.是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价； 3.是否对分包方签定了安全生产协议；是否签定了分包合同，合同是否符合要求； 4.对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）； 5.是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验； 查采购资料、合同的签认记录；查材料的共同验证记录； 查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。 查合格的分包方名录。 查分包方应急评价记录。 查安全协议；查工程合同。分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限； 查审批记录。 查验证、检验记录。 经检查分包方带进安全物资____ _____要求。 施工现场标识________要求。 ____公司合格分包方名录。 ____应急评价记录。 分包合同_________签定。 _________进场总交底记录。 _________安全协议。 _________文明施工协议。 _________消防治安协议。 _________廉政协议。 _______对分包方安全技术方案进行审批。 分包方带进安全物资_______要求。 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3实施 3.3.5分包控制、3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 6.是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全； 7.是否对分包方进行了过程控制； 3.3.6 1.方案、措施是否具有针对性、操作性； 2.是否对关键危险部位、过程监控； 3.是否进行分部、分项、分工种安全交底； 4.安全色和色标的应用是否符合规定; 5.动火是否经过分级审批； 6.消防设施配备是否齐全； 7.是否对