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年结三步骤 一、年结前数据备份 二、新建立年度帐 三、结转上年数据 一、年结流程图 二、年结前的准备 二、年结前的准备—— 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产 三、年结具体操作过程(3)—结转工资 三、年结具体操作过程(3)—结转总账 三、年结具体操作过程(3)—结转老板通 四、年结后的对账 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—工资和固定资产 四、年结后的对账—业务通和核算 五、年结常见问题(一) 五、年结常见问题(二) 五、年结常见问题(三) 10 、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？ 答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。 六、年结常见问题(五) 用友年结流程 西安和讯-服务部 赵 娜 Evaluation only. Created with Aspose.Slides