项目执行抽查考核操作表(表一至表十三)方案.docVIP

附件3－1 项目执行抽查考核操作表 项目管理抽查考核操作表 考核单位： 考核时间： 考核人： 考核指标 考核方法 评分标准 考核结果 考核得分 一级指标 二级指标 三级指标 1.项目管理（200） 1.1建立健全项目管理制度(70) 健全项目管理办法，明确项目专（兼）职人员，完善问责制度和日常监督检查制度。 满分70分； 未建立项目管理办法的扣20分；未明确项目专（兼）职人员扣15分，未建立问责制度扣20分；未建立日常督导检查制度扣15分，扣完为止。 资料是否规范、完整： 1.2严格财务管理(70) 根据基层医疗卫生机构财务会计制度规定，建立完善资金管理制度，专款专用，账册清晰，原始凭证真实，资料符合规定。 满分70分； 未建立资金管理制度扣30分；不符合基层医疗卫生机构财务制度的，一项不符合要求扣15分，扣完为止。 资料是否规范、完整： 1.3项目正常有序开展(60) 年内未发生上访、投诉、举报及重大纠纷等恶性事件。 满分60分； 发生一起扣20分，扣完为止。 资料是否规范、完整： 1.4无违规违纪情况 经有关部门检查未发现违规违纪现象。 如有发现严重违规违纪情况，受上级处理的，一次扣200分